Информируем Вас о том, что с 11 марта 2013 года данная версия сайта является архивной и её обновление прекращается. Новым адресом официального сайта администрации МО ГО "Сыктывкар" является сыктывкар.рф
?? ??????? ????? ????? ???????? ??????

Портал государственных услуг


Общественная палата РК

Перспективный финансовый план МО ГО "Сыктывкар" на 2007 - 2009 годы (второй (оптимистический)вариант

Версия для печати Отправить на e-mail

25.06

2007

Перспективный финансовый план МО ГО "Сыктывкар" на 2007 - 2009 годы (второй (оптимистический)вариант

тыс. рублей
№ п/пНаименование показателя   Раз- делПод- раз- делОтчет за 2005 год2006 годПрогноз на 2007 годПрогноз на 2008 годПрогноз на 2009 год
1.   ДОХОДЫ              1 391 0221 798 3041 431 3441 518 4991 468 822
1.1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    728 7291 002 5691 152 1381 232 7871 319 083
1.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  286 472288 161279 206285 712149 739
1.3.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  375 821507 574 -  -  - 
2.   РАСХОДЫ             1 279 3731 708 8041 981 1762 173 4652 334 963
 в том числе:             
3.   ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ     1 191 6061 586 9841 750 3821 926 7372 070 964
4.   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  87 767121 820230 794246 728263 999
4.1. Увеличение          87 767121 820230 794246 728263 999
стоимости  основных
средств           
4.1.1.в том числе         33 03553 176190 931204 296218 597
капитальное       
строительство     
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления0102     
 РАСХОДЫ           010209921 4871 7431 966
 в том числе:      0102     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   010209921 4871 7431 966
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ010200000
 Увеличение        010200000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       010200000
капитальное       
строительство     
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления0103     
 РАСХОДЫ           010308 65812 25113 47514 822
 в том числе:      0103     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   010307 82111 25612 41013 682
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ010308379951 0651 140
 Увеличение        010308379951 0651 140
стоимости  основных
средств           
 в том числе       010300000
капитальное       
строительство     
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций0104     
 РАСХОДЫ           010471 74264 564102 042114 171124 532
 в том числе:      0104     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   010468 86762 33399 610111 591121 772
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ01042 8752 2312 4322 5802 760
 Увеличение        01042 8752 2312 4322 5802 760
стоимости  основных
средств           
 в том числе       010400000
капитальное       
строительство     
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора0106     
 РАСХОДЫ           010602 9354 3674 9935 548
 в том числе:      0106     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   010602 6253 9164 6515 182
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ01060310451342366
 Увеличение        01060310451342366
стоимости  основных
средств           
 в том числе       010600000
капитальное       
строительство     
 Обеспечение проведения выборов и референдумов0107     
 РАСХОДЫ           010726602 77600
 в том числе:      0107     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   010726602 77600
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ010700000
 Увеличение        010700000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       010700000
капитальное       
строительство     
 Обслуживание государственного и муниципального долга0112     
 РАСХОДЫ           011201 6386 96014 53222 692
 в том числе:      0112     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   011201 6386 96014 53222 692
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ011200000
 Увеличение        011200000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       011200000
капитальное       
строительство     
 Резервные фонды0113     
 РАСХОДЫ           011327 05133 43736 44638 99841 727
 в том числе:      0113     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   011327 05133 43736 44638 99841 727
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ011300000
 Увеличение        011300000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       011300000
капитальное       
строительство     
 Другие общегосударственные вопросы0115     
 РАСХОДЫ           011513 67840 60922 54625 42128 977
 в том числе:      0115     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   011512 75110 53422 46525 33428 884
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ011592730 075818793
 Увеличение        011592730 075818793
стоимости  основных
средств           
 в том числе       011500000
капитальное       
строительство     
 Мобилизационная подготовка экономики0203     
 РАСХОДЫ           0203173437476510545
 в том числе:      0203     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   0203173437476510545
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ020300000
 Увеличение        020300000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       020300000
капитальное       
строительство     
 Органы внутренних дел0302     
 РАСХОДЫ           03024 1364 950780889997
 в том числе:      0302     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   03024 0904 891780889997
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ03024659000
 Увеличение        03024659000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       030200000
капитальное       
строительство     
 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона0309     
 РАСХОДЫ           03096 5669 18711 79413 37914 759
 в том числе:      0309     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   03096 5668 98211 57113 14014 503
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ03090205223239256
 Увеличение        03090205223239256
стоимости  основных
средств           
 в том числе       030900000
капитальное       
строительство     
 Обеспечение противопожарной безопасности0310     
 РАСХОДЫ           03109009901 0791 1551 235
 в том числе:      0310     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   03109009901 0791 1551 235
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ031000000
 Увеличение        031000000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       031000000
капитальное       
строительство     
 Топливо и энергетика0402     
 РАСХОДЫ           04027381 0921 1901 2731 362
 в том числе:      0402     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   04027381 0921 1901 2731 362
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ040200000
 Увеличение        040200000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       040200000
капитальное       
строительство     
 Водные ресурсы0406     
 РАСХОДЫ           04068174 442000
 в том числе:      0406     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   040600000
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ04068174 442000
 Увеличение        04068174 442000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       04068174 442000
капитальное       
строительство     
 Транспорт0408     
 РАСХОДЫ           04088 77323 92616 59817 76019 003
 в том числе:      0408     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   04088 77323 92616 59817 76019 003
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ040800000
 Увеличение        040800000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       040800000
капитальное       
строительство     
 Другие вопросы в области национальной экономики0411     
 РАСХОДЫ           04117 64013 67410 85911 61912 432
 в том числе:      0411     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   04117 25312 3449 40910 06810 772
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ04113871 3301 4501 5511 660
 Увеличение        04113871 3301 4501 5511 660
стоимости  основных
средств           
 в том числе       041100000
капитальное       
строительство     
 Жилищное хозяйство0501     
 РАСХОДЫ           050197 17396 83170 30375 22580 491
 в том числе:      0501     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   050164 95581 98553 61857 37261 388
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ050132 21814 84616 68517 85319 103
 Увеличение        050132 21814 84616 68517 85319 103
стоимости  основных
средств           
 в том числе       050132 21812 39716 68517 85319 103
капитальное       
строительство     
 Коммунальное хозяйство0502     
 РАСХОДЫ           0502189 129316 477455 783487 688521 826
 в том числе:      0502     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   0502183 977279 668281 037300 710321 759
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ05025 15236 809174 746186 978200 067
 Увеличение        05025 15236 809174 746186 978200 067
стоимости  основных
средств           
 в том числе       0502036 337174 246186 443199 494
капитальное       
строительство     
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства0504     
 РАСХОДЫ           05047 8136 06020 67923 25125 067
 в том числе:      0504     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   05047 8135 21217 90920 28721 895
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ050408482 7702 9643 172
 Увеличение        050408482 7702 9643 172
стоимости  основных
средств           
 в том числе       050400000
капитальное       
строительство     
 Дошкольное образование0701     
 РАСХОДЫ           0701266 852367 482420 181465 547494 166
 в том числе:      0701     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   0701265 329364 140416 538461 649489 995
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ07011 5233 3423 6433 8984 171
 Увеличение        07011 5233 3423 6433 8984 171
стоимости  основных
средств           
 в том числе       070100000
капитальное       
строительство     
 Общее образование0702     
 РАСХОДЫ           0702240 223279 783285 919312 745333 328
 в том числе:      0702     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   0702227 875275 166282 440309 022329 345
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ070212 3484 6173 4793 7233 983
 Увеличение        070212 3484 6173 4793 7233 983
стоимости  основных
средств           
 в том числе       070200000
капитальное       
строительство     
 Молодежная политика и оздоровление детей0707     
 РАСХОДЫ           07074 1814 5344 9425 2885 658
 в том числе:      0707     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   07074 1814 5344 9425 2885 658
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ070700000
 Увеличение        070700000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       070700000
капитальное       
строительство     
 Другие вопросы в области образования0709     
 РАСХОДЫ           070946 10959 02171 69384 30892 976
 в том числе:      0709     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   070943 58057 64770 19582 76491 324
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ07092 5291 3741 4981 5441 652
 Увеличение        07092 5291 3741 4981 5441 652
стоимости  основных
средств           
 в том числе       070900000
капитальное       
строительство     
 Культура0801     
 РАСХОДЫ           080135 50034 17145 08149 75453 025
 в том числе:      0801     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   080133 07733 01843 82448 40951 586
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ08012 4231 1531 2571 3451 439
 Увеличение        08012 4231 1531 2571 3451 439
стоимости  основных
средств           
 в том числе       080100000
капитальное       
строительство     
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации0806     
 РАСХОДЫ           080617 02624 74928 79130 99532 949
 в том числе:      0806     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   080616 43424 37228 38030 55532 479
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ0806592377411440470
 Увеличение        0806592377411440470
стоимости  основных
средств           
 в том числе       080600000
капитальное       
строительство     
 Здравоохранение0901     
 РАСХОДЫ           0901184 279245 987274 750300 942321 344
 в том числе:      0901     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   0901158 873228 035255 182280 005298 941
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ090125 40617 95219 56820 93722 403
 Увеличение        090125 40617 95219 56820 93722 403
стоимости  основных
средств           
 в том числе       090100000
капитальное       
строительство     
 Спорт и физическая культура0902     
 РАСХОДЫ           09024 3584 7325 3105 8176 187
 в том числе:      0902     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   09023 8694 7045 2795 7846 152
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ090248928313335
 Увеличение        090248928313335
стоимости  основных
средств           
 в том числе       090200000
капитальное       
строительство     
 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта0904     
 РАСХОДЫ           09044 9908 69112 56413 66614 502
 в том числе:      0904     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   09044 9558 12511 94713 00613 796
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ090435566617660706
 Увеличение        090435566617660706
стоимости  основных
средств           
 в том числе       090400000
капитальное       
строительство     
 Пенсионное обеспечение1001     
 РАСХОДЫ           10013 5013 9004 2044 4984 813
 в том числе:      1001     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   10013 5013 9004 2044 4984 813
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ100100000
 Увеличение        100100000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       100100000
капитальное       
строительство     
 Социальное обеспечение населения1003     
 РАСХОДЫ           10032229981 7531 8752 007
 в том числе:      1003     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   10032229981 7531 8752 007
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ100300000
 Увеличение        100300000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       100300000
капитальное       
строительство     
 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство1004     
 РАСХОДЫ           100432 80535 51538 71141 42144 321
 в том числе:      1004     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   100432 80535 51538 71141 42144 321
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ100400000
 Увеличение        100400000
стоимости  основных
средств           
 в том числе       100400000
капитальное       
строительство     
 Другие вопросы в области социальной политики1006     
 РАСХОДЫ           10062 7328 3428 86110 52711 704
 в том числе:      1006     
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   10062 7327 9238 40410 03811 181
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ10060419457489523
 Увеличение        10060419457489523
стоимости  основных
средств           
 в том числе       100600000
капитальное       
строительство     
5.   Профицит (+)/       111 64989 500-549 832-654 966-866 141
дефицит (-)       
6.   Источники           -111 649-89 500549 832654 966866 141
финансирования    
дефицита бюджета  
6.1. Остатки     средств  -127 29991 300470 525570 261775 002
бюджета           
(+ сокращение;    
- прирост)        
6.2. Изменение     долга  -1 400-237 72258 00063 10068 000
(муниципальные    
заимствования,    
долговые          
обязательства     в
ценных     бумагах,
кредитные         
соглашения        и
договоры)         
(-  сокращение;   +
прирост)          
6.3. Продажа   акций   и  17 05056 92221 30721 60523 139
иных форм участия в
капитале,         
находящихся       в
муниципальной     
собственности    МО
"Город  Сыктывкар",
а  также  земельных
участков         до
разграничения     
государственной   
собственности    на
землю             
7.   Муниципальный долг  389 270151 54858 000121 100189 100
7.1. Объем               389 270151 54858 000121 100189 100
муниципального    
долга на конец года
    том     числе
внешний   долг   по
текущему курсу)   
7.1.1.в том  числе  объем  38 86838 868000
выданных   гарантий
на конец года     

Перспективный финансовый план разработан на 2007 -2009 годы в целях развития экономики и социальной сферы МО городского округа "Сыктывкар" , комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых реформ, программ, решений, выявления необходимости и возможности осуществления в перспективе мер в области финансовой политики, отслеживания долгосрочных негативных тенденций и своевременного принятия соответствующих мер по их устранению, обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО ГО "Сыктывкар".

Перспективный финансовый план на 2007 - 2009 годы разрабатывался в двух вариантах: реалистическом и оптимистическом. Однако в связи с тем, что оптимистический вариант предполагал наилучшую ситуацию экономического развития муниципального образования городского округа "Сыктывкар" он и был утвержден постановлением Главы администрации МО ГО "Сыктывкар" за № 10/3783 от 31.10.2006г. 

В настоящее время начата работы по разработке среднесрочного финансового плана МО городского округа "Сыктывкар" на 2008 - 2010 годы. В связи с принятием Федерального закона № 63-ФЗ от 26.04.07г. среднесрочный финансовый план буде сформирован с учетом внесенных изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

 

Сыктывкар глазами детей


 
 
 
© 2021, Официальный сайт АМО ГО «Сыктывкар»
   ????? ?????   
при использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна