Информируем Вас о том, что с 11 марта 2013 года данная версия сайта является архивной и её обновление прекращается. Новым адресом официального сайта администрации МО ГО "Сыктывкар" является сыктывкар.рф

Перспективный финансовый план МО ГО "Сыктывкар" на 2007 - 2009 годы (второй (оптимистический)вариант

25.06

2007

Перспективный финансовый план МО ГО "Сыктывкар" на 2007 - 2009 годы (второй (оптимистический)вариант

								тыс. рублей
№ п/п	Наименование показателя	Раз- дел	Под- раз- дел	Отчет за 2005 год	2006 год	Прогноз на 2007 год	Прогноз на 2008 год	Прогноз на 2009 год



1.	ДОХОДЫ			1 391 022	1 798 304	1 431 344	1 518 499	1 468 822
1.1.	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			728 729	1 002 569	1 152 138	1 232 787	1 319 083
1.2.	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			286 472	288 161	279 206	285 712	149 739
1.3.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ			375 821	507 574	-	-	-
2.	РАСХОДЫ			1 279 373	1 708 804	1 981 176	2 173 465	2 334 963
	в том числе:
3.	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ			1 191 606	1 586 984	1 750 382	1 926 737	2 070 964
4.	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			87 767	121 820	230 794	246 728	263 999
4.1.	Увеличение			87 767	121 820	230 794	246 728	263 999
	стоимости основных
	средств
4.1.1.	в том числе			33 035	53 176	190 931	204 296	218 597
	капитальное
	строительство
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02
	РАСХОДЫ	01	02	0	992	1 487	1 743	1 966
	в том числе:	01	02
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	01	02	0	992	1 487	1 743	1 966
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	01	02	0	0	0	0	0
	Увеличение	01	02	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	01	02	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03
	РАСХОДЫ	01	03	0	8 658	12 251	13 475	14 822
	в том числе:	01	03
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	01	03	0	7 821	11 256	12 410	13 682
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	01	03	0	837	995	1 065	1 140
	Увеличение	01	03	0	837	995	1 065	1 140
	стоимости основных
	средств
	в том числе	01	03	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04
	РАСХОДЫ	01	04	71 742	64 564	102 042	114 171	124 532
	в том числе:	01	04
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	01	04	68 867	62 333	99 610	111 591	121 772
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	01	04	2 875	2 231	2 432	2 580	2 760
	Увеличение	01	04	2 875	2 231	2 432	2 580	2 760
	стоимости основных
	средств
	в том числе	01	04	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01	06
	РАСХОДЫ	01	06	0	2 935	4 367	4 993	5 548
	в том числе:	01	06
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	01	06	0	2 625	3 916	4 651	5 182
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	01	06	0	310	451	342	366
	Увеличение	01	06	0	310	451	342	366
	стоимости основных
	средств
	в том числе	01	06	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07
	РАСХОДЫ	01	07	266	0	2 776	0	0
	в том числе:	01	07
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	01	07	266	0	2 776	0	0
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	01	07	0	0	0	0	0
	Увеличение	01	07	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	01	07	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Обслуживание государственного и муниципального долга	01	12
	РАСХОДЫ	01	12	0	1 638	6 960	14 532	22 692
	в том числе:	01	12
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	01	12	0	1 638	6 960	14 532	22 692
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	01	12	0	0	0	0	0
	Увеличение	01	12	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	01	12	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Резервные фонды	01	13
	РАСХОДЫ	01	13	27 051	33 437	36 446	38 998	41 727
	в том числе:	01	13
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	01	13	27 051	33 437	36 446	38 998	41 727
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	01	13	0	0	0	0	0
	Увеличение	01	13	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	01	13	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Другие общегосударственные вопросы	01	15
	РАСХОДЫ	01	15	13 678	40 609	22 546	25 421	28 977
	в том числе:	01	15
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	01	15	12 751	10 534	22 465	25 334	28 884
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	01	15	927	30 075	81	87	93
	Увеличение	01	15	927	30 075	81	87	93
	стоимости основных
	средств
	в том числе	01	15	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Мобилизационная подготовка экономики	02	03
	РАСХОДЫ	02	03	173	437	476	510	545
	в том числе:	02	03
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	02	03	173	437	476	510	545
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	02	03	0	0	0	0	0
	Увеличение	02	03	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	02	03	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Органы внутренних дел	03	02
	РАСХОДЫ	03	02	4 136	4 950	780	889	997
	в том числе:	03	02
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	03	02	4 090	4 891	780	889	997
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	03	02	46	59	0	0	0
	Увеличение	03	02	46	59	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	03	02	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09
	РАСХОДЫ	03	09	6 566	9 187	11 794	13 379	14 759
	в том числе:	03	09
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	03	09	6 566	8 982	11 571	13 140	14 503
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	03	09	0	205	223	239	256
	Увеличение	03	09	0	205	223	239	256
	стоимости основных
	средств
	в том числе	03	09	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Обеспечение противопожарной безопасности	03	10
	РАСХОДЫ	03	10	900	990	1 079	1 155	1 235
	в том числе:	03	10
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	03	10	900	990	1 079	1 155	1 235
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	03	10	0	0	0	0	0
	Увеличение	03	10	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	03	10	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Топливо и энергетика	04	02
	РАСХОДЫ	04	02	738	1 092	1 190	1 273	1 362
	в том числе:	04	02
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	04	02	738	1 092	1 190	1 273	1 362
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	04	02	0	0	0	0	0
	Увеличение	04	02	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	04	02	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Водные ресурсы	04	06
	РАСХОДЫ	04	06	817	4 442	0	0	0
	в том числе:	04	06
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	04	06	0	0	0	0	0
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	04	06	817	4 442	0	0	0
	Увеличение	04	06	817	4 442	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	04	06	817	4 442	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Транспорт	04	08
	РАСХОДЫ	04	08	8 773	23 926	16 598	17 760	19 003
	в том числе:	04	08
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	04	08	8 773	23 926	16 598	17 760	19 003
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	04	08	0	0	0	0	0
	Увеличение	04	08	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	04	08	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Другие вопросы в области национальной экономики	04	11
	РАСХОДЫ	04	11	7 640	13 674	10 859	11 619	12 432
	в том числе:	04	11
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	04	11	7 253	12 344	9 409	10 068	10 772
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	04	11	387	1 330	1 450	1 551	1 660
	Увеличение	04	11	387	1 330	1 450	1 551	1 660
	стоимости основных
	средств
	в том числе	04	11	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Жилищное хозяйство	05	01
	РАСХОДЫ	05	01	97 173	96 831	70 303	75 225	80 491
	в том числе:	05	01
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	05	01	64 955	81 985	53 618	57 372	61 388
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	05	01	32 218	14 846	16 685	17 853	19 103
	Увеличение	05	01	32 218	14 846	16 685	17 853	19 103
	стоимости основных
	средств
	в том числе	05	01	32 218	12 397	16 685	17 853	19 103
	капитальное
	строительство
	Коммунальное хозяйство	05	02
	РАСХОДЫ	05	02	189 129	316 477	455 783	487 688	521 826
	в том числе:	05	02
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	05	02	183 977	279 668	281 037	300 710	321 759
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	05	02	5 152	36 809	174 746	186 978	200 067
	Увеличение	05	02	5 152	36 809	174 746	186 978	200 067
	стоимости основных
	средств
	в том числе	05	02	0	36 337	174 246	186 443	199 494
	капитальное
	строительство
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	04
	РАСХОДЫ	05	04	7 813	6 060	20 679	23 251	25 067
	в том числе:	05	04
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	05	04	7 813	5 212	17 909	20 287	21 895
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	05	04	0	848	2 770	2 964	3 172
	Увеличение	05	04	0	848	2 770	2 964	3 172
	стоимости основных
	средств
	в том числе	05	04	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Дошкольное образование	07	01
	РАСХОДЫ	07	01	266 852	367 482	420 181	465 547	494 166
	в том числе:	07	01
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	07	01	265 329	364 140	416 538	461 649	489 995
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	07	01	1 523	3 342	3 643	3 898	4 171
	Увеличение	07	01	1 523	3 342	3 643	3 898	4 171
	стоимости основных
	средств
	в том числе	07	01	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Общее образование	07	02
	РАСХОДЫ	07	02	240 223	279 783	285 919	312 745	333 328
	в том числе:	07	02
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	07	02	227 875	275 166	282 440	309 022	329 345
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	07	02	12 348	4 617	3 479	3 723	3 983
	Увеличение	07	02	12 348	4 617	3 479	3 723	3 983
	стоимости основных
	средств
	в том числе	07	02	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07
	РАСХОДЫ	07	07	4 181	4 534	4 942	5 288	5 658
	в том числе:	07	07
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	07	07	4 181	4 534	4 942	5 288	5 658
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	07	07	0	0	0	0	0
	Увеличение	07	07	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	07	07	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Другие вопросы в области образования	07	09
	РАСХОДЫ	07	09	46 109	59 021	71 693	84 308	92 976
	в том числе:	07	09
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	07	09	43 580	57 647	70 195	82 764	91 324
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	07	09	2 529	1 374	1 498	1 544	1 652
	Увеличение	07	09	2 529	1 374	1 498	1 544	1 652
	стоимости основных
	средств
	в том числе	07	09	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Культура	08	01
	РАСХОДЫ	08	01	35 500	34 171	45 081	49 754	53 025
	в том числе:	08	01
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	08	01	33 077	33 018	43 824	48 409	51 586
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	08	01	2 423	1 153	1 257	1 345	1 439
	Увеличение	08	01	2 423	1 153	1 257	1 345	1 439
	стоимости основных
	средств
	в том числе	08	01	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	06
	РАСХОДЫ	08	06	17 026	24 749	28 791	30 995	32 949
	в том числе:	08	06
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	08	06	16 434	24 372	28 380	30 555	32 479
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	08	06	592	377	411	440	470
	Увеличение	08	06	592	377	411	440	470
	стоимости основных
	средств
	в том числе	08	06	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Здравоохранение	09	01
	РАСХОДЫ	09	01	184 279	245 987	274 750	300 942	321 344
	в том числе:	09	01
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	09	01	158 873	228 035	255 182	280 005	298 941
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	09	01	25 406	17 952	19 568	20 937	22 403
	Увеличение	09	01	25 406	17 952	19 568	20 937	22 403
	стоимости основных
	средств
	в том числе	09	01	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Спорт и физическая культура	09	02
	РАСХОДЫ	09	02	4 358	4 732	5 310	5 817	6 187
	в том числе:	09	02
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	09	02	3 869	4 704	5 279	5 784	6 152
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	09	02	489	28	31	33	35
	Увеличение	09	02	489	28	31	33	35
	стоимости основных
	средств
	в том числе	09	02	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	09	04
	РАСХОДЫ	09	04	4 990	8 691	12 564	13 666	14 502
	в том числе:	09	04
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	09	04	4 955	8 125	11 947	13 006	13 796
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	09	04	35	566	617	660	706
	Увеличение	09	04	35	566	617	660	706
	стоимости основных
	средств
	в том числе	09	04	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Пенсионное обеспечение	10	01
	РАСХОДЫ	10	01	3 501	3 900	4 204	4 498	4 813
	в том числе:	10	01
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	10	01	3 501	3 900	4 204	4 498	4 813
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	10	01	0	0	0	0	0
	Увеличение	10	01	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	10	01	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Социальное обеспечение населения	10	03
	РАСХОДЫ	10	03	222	998	1 753	1 875	2 007
	в том числе:	10	03
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	10	03	222	998	1 753	1 875	2 007
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	10	03	0	0	0	0	0
	Увеличение	10	03	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	10	03	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04
	РАСХОДЫ	10	04	32 805	35 515	38 711	41 421	44 321
	в том числе:	10	04
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	10	04	32 805	35 515	38 711	41 421	44 321
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	10	04	0	0	0	0	0
	Увеличение	10	04	0	0	0	0	0
	стоимости основных
	средств
	в том числе	10	04	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
	Другие вопросы в области социальной политики	10	06
	РАСХОДЫ	10	06	2 732	8 342	8 861	10 527	11 704
	в том числе:	10	06
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	10	06	2 732	7 923	8 404	10 038	11 181
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	10	06	0	419	457	489	523
	Увеличение	10	06	0	419	457	489	523
	стоимости основных
	средств
	в том числе	10	06	0	0	0	0	0
	капитальное
	строительство
5.	Профицит (+)/			111 649	89 500	-549 832	-654 966	-866 141
5.	дефицит (-)			111 649	89 500	-549 832	-654 966	-866 141
6.	Источники			-111 649	-89 500	549 832	654 966	866 141
	финансирования
	дефицита бюджета
6.1.	Остатки средств			-127 299	91 300	470 525	570 261	775 002
	бюджета
	(+ сокращение;
	- прирост)
6.2.	Изменение долга			-1 400	-237 722	58 000	63 100	68 000
	(муниципальные
	заимствования,
	долговые
	обязательства в
	ценных бумагах,
	кредитные
	соглашения и
	договоры)
	(- сокращение; +
	прирост)
6.3.	Продажа акций и			17 050	56 922	21 307	21 605	23 139
	иных форм участия в
	капитале,
	находящихся в
	муниципальной
	собственности МО
	"Город Сыктывкар",
	а также земельных
	участков до
	разграничения
	государственной
	собственности на
	землю
7.	Муниципальный долг			389 270	151 548	58 000	121 100	189 100
7.1.	Объем			389 270	151 548	58 000	121 100	189 100
	муниципального
	долга на конец года
	(в том числе
	внешний долг по
	текущему курсу)
7.1.1.	в том числе объем			38 868	38 868	0	0	0
	выданных гарантий
	на конец года

Перспективный финансовый план разработан на 2007 -2009 годы в целях развития экономики и социальной сферы МО городского округа "Сыктывкар" , комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых реформ, программ, решений, выявления необходимости и возможности осуществления в перспективе мер в области финансовой политики, отслеживания долгосрочных негативных тенденций и своевременного принятия соответствующих мер по их устранению, обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО ГО "Сыктывкар".
Перспективный финансовый план на 2007 - 2009 годы разрабатывался в двух вариантах: реалистическом и оптимистическом. Однако в связи с тем, что оптимистический вариант предполагал наилучшую ситуацию экономического развития муниципального образования городского округа "Сыктывкар" он и был утвержден постановлением Главы администрации МО ГО "Сыктывкар" за № 10/3783 от 31.10.2006г.
В настоящее время начата работы по разработке среднесрочного финансового плана МО городского округа "Сыктывкар" на 2008 - 2010 годы. В связи с принятием Федерального закона № 63-ФЗ от 26.04.07г. среднесрочный финансовый план буде сформирован с учетом внесенных изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Сыктывкар глазами детей

при использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна