Информируем Вас о том, что с 11 марта 2013 года данная версия сайта является архивной и её обновление прекращается. Новым адресом официального сайта администрации МО ГО "Сыктывкар" является сыктывкар.рф
?? ??????? ????? ????? ???????? ??????

Портал государственных услуг


Общественная палата РК

Заключение управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" на проекты ведомственных целевых программ

Версия для печати Отправить на e-mail

16.06

2008

ЗАКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И АНАЛИЗА АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР"
на проекты ведомственных целевых программ

В соответствии с постановлением главы администрации МО ГО "Сыктывкар" от 13.12.2007 №12/5100 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, примерных индикаторов оценки результативности и планируемых результатов и оценки эффективности ведомственных целевых программ», на основании проведенной оценки представленных Проектов ведомственных целевых программ:
  • «Развитие образования в МО ГО "Сыктывкар" (2008-2010 годы)»;
  • «Развитие системы дошкольного образования города Сыктывкара на 2008-2010 годы»;
  • «Ведомственная целевая программа по оказанию бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации муниципальными учреждениями здравоохранения администрации МО ГО "Сыктывкар";
  • «Культура города Сыктывкара на 2008 год»;
  • «Целевая программа администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по развитию системы образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства на 2008 год»
Управление экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар"  администрации МО ГО "Сыктывкар" сообщает следующее.

1. Все представленные Проекты ведомственных целевых программ полностью отвечают требованиям вышеуказанного постановления главы администрации МО ГО "Сыктывкар".

2. Цели и задачи представленных Проектов ведомственных целевых программ соответствуют основным направлениям социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" в рамках Концепции социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на период до 2010 года.

3. Программные мероприятия, отраженные в Проектах ведомственных целевых программ, соответствуют целям и задачам соответствующих Проектов.

4. Финансовая оценка Проектов произведена Финансовым управлением МФ РК в г.Сыктывкаре по следующим направлениям:
  • анализ финансового обеспечения ведомственной целевой программы;
  • оценка эффективности ведомственной целевой программы.
               Проведенный анализ финансового обеспечения ведомственных целевых программ показал, что все Проекты ведомственных целевых программ  соответствуют бюджетным назначениям, предусмотренным в бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2008 год по каждому главному распорядителю бюджетных средств (ведомству), в соответствии с решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 10.12.2007 №6/12-127 «О бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2008 год».
              Оценка эффективности Проектов ведомственных целевых программ показала, что все главные распорядители бюджетных средств (ведомства) стремятся эффективно и рационально использовать бюджетные средства. 
При оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ  каждый главный распорядитель (ведомство) стремиться:
  • достичь запланированных результатов при сохранении (снижении) уровня расходов;
  • повысить значение показателя результативности при сохранении (снижении) уровня расходов.
        
На основании вышеизложенного считаем, что все Проекты ведомственных целевых программ направлены на бюджетирование, ориентированное на результат.
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
" РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МО ГО «Сыктывкар» "
(2008 - 2010 ГОДЫ)

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
" РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МО ГО «СЫКТЫВКАР»"
(2008 - 2010 ГОДЫ)

Наименование управления
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Наименование  программы
«Развитие образования в МО ГО «Сыктывкар» (2008-2010 годы)
Должностное лицо,       утвердившее Программу      
(дата и номер     соответствующего приказа) 
   
Начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Приказ от   25.12.2007  № 670
Номер и дата регистрации программы в реестре ведомственных целевых программ в Управлении экономики и анализа
03/07 от 29.12.2007 г.
Цели и задачи программы
Цель Программы:
обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования МО ГО «Сыктывкар», доступности качественного образования

Задачи Программы:
-  обеспечение деятельности учреждений образовательной системы МО ГО «Сыктывкар», развитие муниципальных услуг в области образования;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- обеспечение эффективного управления муниципальной системой образования;
- повышение  профессионального  уровня педагогических и управленческих кадров;
- обновление материально-технической базы муниципальной системы образования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий
Характеристика программных мероприятий
Мероприятия Программы структурированы в соответствии с поставленными задачами.
В I разделе содержатся  мероприятия, обеспечивающие содержание и модернизацию сети муниципальных образовательных учреждений, развитие муниципальных услуг в области образования, совершенствование    содержания и технологий образования;
во II раздел  включены  мероприятия по развитию     системы     обеспечения качества образовательных услуг;
III раздел содержит мероприятия по повышению эффективности управления в системе образования и  профессионального  уровня педагогических и управленческих кадров;
IV раздел включены мероприятия по обновлению МТБ деятельности образовательных учреждений
Сроки реализации Программы
2008-2010 годы
Объемы и источники финансирования Программы
- в целом на реализацию Программы потребуется из муниципального бюджета   720 859,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2008  –   202 883,0 тыс.руб.
2009  –   238 345,4 тыс.руб.
2010  –   279 630,9 тыс.руб.
Целевые индикаторы Программы
  • удельный вес численности обучающихся 9-х классов, занимающихся по программам предпрофильной подготовки;
  • удельный вес численности обучающихся 10 – 11-х    классов, занимающихся по программам  профильного обучения;
  • удельный вес численности обучающихся   в  системе дополнительного образования;
  • удельный вес обучающихся образовательных учреждений, охваченных круглогодичным оздоровлением, летним трудом и отдыхом;
  • удельный вес обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов республиканского, всероссийского и международных уровней (от количества участников конкурсных мероприятий);
  • процент участия ОУ в городских внешкольных мероприятиях;
  • удельный вес обучающихся 9, 11 (12) классов образовательных учреждений, получивших аттестат об образовании;
  • удельный вес выпускников, награжденных похвальными грамотами» За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в учении»;
  • удельный вес выпускников,  поступивших   в   учреждения высшего и среднего профессионального образования на бюджетной основе;
  • удельный вес ОУ, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности;
  • удельный вес ОУ, имеющих государственную аккредитацию;
  • удельный вес муниципальных образовательных учреждений (ОУ, УДОД), имеющих доступ к сети Интернет;
  • количество обучающихся на один компьютер в муниципальных  общеобразовательных учреждениях;
  • удельный вес педагогов муниципальных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категорию;
  • удельный вес  муниципальных образовательных учреждений, имеющих  институты общественного   участия  в  управлении;
  • удельный вес ОУ, работающих по комплексным программам развития образовательного учреждения;
  • процент обновления основных фондов образовательных учреждений;
  • коэффициент обновления компьютерного парка ОУ;
  • процент освоения бюджета
Показатели результативности реализации Программы
Реализация программы позволит к 2010 году повысить качество общего и дополнительного образования, что будет выражаться в:
  • увеличение количества обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных предпрофильной подготовкой с 62% до 80%;
  • увеличении количество обучающихся, занимающихся по профильным программам с 27% до 60%;
  • создание условия для внедрения современных образовательных технологий, уменьшить количество обучающихся на 1 компьютер с 27 до 21;
  • удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах, увеличение занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования с 78 до 83%;
  • обеспечении круглогодичного оздоровления, летнего труда и отдыха учащихся на уровне 88%;
  • увеличение результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях республиканского, российского и т.д. уровней на 3%;
  • увеличение активности участия образовательных учреждений в городских мероприятиях на 7%;
  • увеличение количества выпускников, получивших аттестат об образовании на 0,5%;
  • увеличение количества выпускников, поступивших   в   учреждения
    высшего и среднего профессионального образования на бюджетной основе
    на 5%;
  • увеличение удельного веса образовательных учреждений, работающих по комплексным программа развития на 15%;
  • расширение участия общественности в управлении образованием, увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих общественно-гражданские институты, участвующие в управлении на 5%;
  • повышение уровня профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений, увеличение удельного веса педагогов с первой и высшей квалификационной категорией на 4%;
  • рост процента обновления основных фондов образовательных учреждений на 2%;
  • повышение эффективности расходования бюджетных средств, обеспечение 99,5% освоения бюджета отрасли.
 
I. Характеристика проблемы (задачи), целесообразность
и необходимость ее решения на уровне управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Реализация предшествующих целевых программ развития общего и дополнительного образования в МО ГО «Сыктывкар» обусловила ряд позитивных перемен, произошедших в системе образования МО ГО «Сыктывкар».
Произошел рост вариативности образовательного пространства МО ГО «Сыктывкар». В 2007 г. сеть муниципальных образовательных учреждений представлена 47 учреждениями, среди которых:
- 43 % лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов, обеспечивающие получение повышенного уровня образования более 30% учащихся;
- 13 учреждений дополнительного образования. В 2007 г. воспитанниками учреждений дополнительного образования детей (далее по тексту УДОД) являлись 78 % учащихся общеобразовательных учреждений, что свидетельствует о востребованности предлагаемых учреждениями дополнительных образовательных услуг.
В соответствии с современными направлениями общего образования обеспечено совершенствование структуры и содержания общего образования, качества образовательных услуг. Итогом целенаправленной деятельности по данному направлению является:
- Введение в 63% образовательных учреждений (далее по тексту – ОУ) раннего изучения иностранного языка;
- Введение преподавания экономики в 60% ОУ, организация преподавания предметов экологической направленности в 63 % общеобразовательных учреждений;
- Организация раннего изучения информатики (5 класс) в 25 % общеобразовательных учреждений;
- Организация изучения 31% учащихся  коми языка как государственного; во всех общеобразовательных учреждениях ведется преподавание предметов НКР образования.  Создана необходимая учебно-методическая база для реализации НРК образования: в ОУ функционируют 22 кабинета коми языка, 6 школьных музеев, 1 театр-студия, этнографический центр;
- В образовательных учреждениях создана необходимая техническая основа внедрения современных ИК-технологий: каждая вторая столичная школа имеет два компьютерных класса, компьютерами оснащены  105 учебных кабинетов; 34 компьютера установлены в школьных библиотеках. Продолжено обучение педагогов использованию ИКТ в образовательном процессе. Подготовлено через курсы повышения квалификации к использованию ИКТ 687 педагогов  (28% от общего количества).
Наряду с достигнутыми позитивными результатами проблемами являются: обеспечение преемственности содержания и технологий обучения, системное использование современных образовательных технологий, что связано с разными темпами и сложностью освоения современных педагогических технологий на средней и старшей ступенях обучения, необходимостью научно-методического сопровождения данного процесса; освоение моделей предшкольной подготовки, ориентированной на выравнивание стартовых возможностей детей предшкольного возраста; освоение технологий и методик раннего изучения иностранных языков и информатики, т.к. по данным направлениям опыт в муниципальной системе образования еще только формируется.
Формируется сеть  муниципальных экспериментальных площадок. В 2007 г. в статусе муниципальных экспериментальных площадок работали 16 ОУ, 5 ОУ  является республиканскими экспериментальными площадками. Получила развитие опытно-экспериментальная деятельность образовательных учреждений по предпрофильной подготовке и профильному обучению. Охват учащихся 9-х классов программами предпрофильной подготовки составил 64%. Общее количество учащихся, охваченных программами профильного обучения, составило –27,3% учащихся 5 ОУ (16%). В данном направлении, являющемся одним из ключевых условий обеспечения современного уровня качества образования, его доступности и личностно-ориентированного характера, необходимо продолжить работу по разработке и реализации системы мер и мероприятий, направленных на расширение имеющейся практики ППП и ПО.
Основными направлениями деятельности Управления образования по обеспечению введения профильного обучения являются:
- разработка системы мер и мероприятий по реализации информационных, кадровых и организационных задач предпрофильной подготовки выпускников основной школы и осуществления перехода к профильному обучению на старшей ступени образования, обеспечивающей охват всех желающих учащихся данными программами;
- создание нормативной базы, методического обеспечения предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- изучение, обобщение и распространение опыта введения предпрофильной подготовки выпускников основной школы и профильного обучения на старшей ступени образования;
- апробация и введение в штатный режим проведения государственной итоговой аттестации за курс основной школы в новой форме.
В городе сложилась система работы с творчески-, интеллектуально-одаренными учащимися. Сформировалась система конкурсных мероприятий, реализуемая посредством трех образовательных проектов: «Интеллектуальный марафон», фестиваль «Юное дарование», городская спартакиада школьников. Ежегодно в олимпиадах и конкурсных мероприятиях участвуют свыше 10 тысяч учащихся. Достаточно высокие результаты демонстрируют учащиеся в республиканских, российских и международных конкурсах. 78% учащихся ОУ обучаются в учреждениях дополнительного образования по дополнительным образовательным программам 10 направленностей. Требует развития система дополнительного образования в части расширения количества творческих объединений технической направленности в соответствии с потребностью в данном виде дополнительных образовательных услуг; разработки и реализации совместных инновационных образовательных проектов среди УДОД.
В муниципальном образовании формируется система управления качеством образования. С 2005 года общеобразовательные учреждения города принимают участие в эксперименте по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2007 г. введены в действие стандарты качества предоставления муниципальных услуг в области образования, являющиеся основой для оценки качества фактически предоставляемых образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями. Управлением образования проводится системная контрольно-инспекционная деятельность, обеспечивающая своевременное и успешное прохождение образовательными учреждениями процедур лицензирования и аккредитации. На конец 2007 г. 100% ОУ  имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, аккредитованы 99,4 % ОУ. Данный показатель по РК: 85% и 65% соответственно.  В соответствии с концепциями общероссийской и республиканской систем оценки качества образования формирование системы управления качеством образования должно получить развитие в направлении становления и развития целостной муниципальной системы оценки качества образования в МО ГО «Сыктывкар», в том числе и на основе использования современных информационных технологий мониторинга качества образования. 
Получило развитие программно-целевое управление функционированием и развитием муниципальной образовательной системой. В 2007 г. 64 % ОУ города работали на основе комплексных программ развития. В 25 общеобразовательных учреждениях (84% от общего количества) шла реализация программ по отдельным направлениям организации деятельности школы.  По отдельным направлениям воспитательной деятельности  реализуется 64 проекта и комплексных целевых программ. 
Произошли качественные изменения в системе воспитательной деятельности. Наибольшее развитие получила система гражданско-патриотического воспитания учащихся, развитие ученического самоуправления, социально-значимой деятельности учащихся. В образовательных учреждениях города действуют 22 школьных детских общественных объединений, которые входят в состав Сыктывкарской городской детской общественной организации «Смена», насчитывающего около 2-х тыс. ребят. Наметилась тенденция к снижению количества правонарушений и преступлений учащихся вследствие систематизации работы всех субъектов профилактической работы. В тоже время уровень развития современных молодежных инициатив свидетельствует о том, что назрела необходимость внедрения новых форм развития детского молодежного движения на территории МО ГО «Сыктывкар», объединяющего различные детские организации и движения.
Последние годы характеризуют активное привлечение общественности к участию в управлении муниципальной образовательной системой. В 61% образовательных учреждений функционируют попечительские советы, на уровне города проводится городская родительская конференция, сформирована Ассоциация председателей родительских комитетов муниципальных общеобразовательных учреждений. Сформировавшаяся система привлечения общественности и бизнес-сообщества к управлению образовательной системой позволяет обеспечить приток дополнительных финансовых средств в отрасль: около 7% в общем объеме финансирования отрасли. Внедряется практика проведения публичных (открытых) отчетов образовательных учреждений, управления образования перед общественностью. В городе осуществляется выпуск газеты «Образование города Сыктывкара», информационных вестников управления образования. В данном направлении требуется отработка моделей эффективного функционирования действующих структур государственно-общественного управления образованием, расширение информационной открытости муниципальной системы образования городскому сообществу, более активное привлечение общественных институтов к участию в оценке качества деятельности образовательных учреждений.
Кадровое обеспечение муниципальной образовательной системы: 62% педагогов муниципальных образовательных учреждений имеют высшую и первую квалификационную категории. С целью обеспечения решения современных образовательных задач в образовательных учреждениях работают 35 педагогов-психологов,  36 социальных педагогов, 21 педагог-организатор, введены 41,6 ставок инженерных и технических работников по вычислительной технике (далее по тексту – ВТ). Вместе с тем существует  проблема закрепления молодых кадров в образовательных учреждениях города.
За предшествующие три года значительная работа проведена по укреплению материально-технической базы (далее по тексту – МТБ) образовательных учреждений, по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений; ремонтов ОУ, обновления основных фондов образовательных учреждений. При этом остается  потребность обновления МТБ практически по всем составляющим материально-технического и учебно-методического обеспечения деятельности ОУ, что требует продолжения целенаправленной плановой работы по укреплению МТБ и в 2008 -2010 гг.
Таким образом, в муниципальной системе образования имеют место проблемы, требующие комплексного решения на основе системного подхода и программно-целевого метода.

II. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель Программы:
обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования МО ГО «Сыктывкар», доступности качественного образования.

Задачи Программы:
-  обеспечение деятельности учреждений образовательной системы МО ГО «Сыктывкар», развитие муниципальных услуг в области образования;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- обеспечение эффективного управления муниципальной системой образования;
- повышение  профессионального  уровня педагогических и управленческих кадров;
- обновление материально-технической базы муниципальной системы образования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий.

Цели и задачи Программы разработаны в соответствии с целевыми установками действующих федеральной и республиканской программ развития образования.

III. Описание целевых индикаторов ведомственной
целевой программы

В ведомственной целевой программе будут использоваться следующие целевые индикаторы в соответствии с решаемыми задачами и разделами программы:
1. Содержание и модернизация сети муниципальных образовательных учреждений, развитие муниципальных услуг в области образования, совершенствование содержания и технологий образования:  
-удельный вес численности обучающихся 9-х классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки;
-удельный вес численности обучающихся 10 – 11-х классов, обучающихся по программам  профильного обучения;
-удельный вес численности обучающихся в системе дополнительного образования;
-удельный вес обучающихся образовательных учреждений, охваченных круглогодичным оздоровлением, летним трудом и отдыхом;
-удельный вес обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов республиканского, всероссийского и международных уровней;
-процент участия ОУ в городских внешкольных мероприятиях;
-удельный вес обучающихся 9, 11 (12) классов образовательных учреждений, получивших аттестат об образовании;
-удельный вес выпускников, награжденных почетными грамотами, медалями «За особые успехи в учении»;
-удельный вес выпускников,  поступивших   в   учреждения высшего и среднего профессионального образования на бюджетной основе.

2. Обеспечение качества образовательных услуг:        
-удельный вес ОУ, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности;
-удельный вес ОУ, имеющих государственную аккредитацию;
-удельный вес педагогов муниципальных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категорию.

3. Повышение эффективности управления в системе образования: 
-удельный вес  муниципальных образовательных учреждений, имеющих  институты общественного   участия  в  управлении;
-удельный вес ОУ, работающих по комплексным программам развития образовательного учреждения;
- процент освоения бюджета.

4. Модернизация МТБ образовательных учреждений:
-процент обновления основных фондов образовательных учреждений;
-коэффициент обновления компьютерного парка ОУ;
-удельный вес муниципальных образовательных учреждений (ОУ, УДОД), имеющих доступ к сети Интернет;
-количество обучающихся на один компьютер в муниципальных общеобразовательных учреждениях.


IV. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.

Решение стратегической задачи содержания и модернизации сети муниципальных образовательных учреждений и развитие муниципальных услуг в области образования обеспечивается путем реализации программных мероприятий  по следующим направлениям:
- обеспечение содержания муниципальных образовательных учреждений;
- развитие образовательных услуг  с целью более полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, развитие образовательных учреждений как ресурсных центров;
- сохранение сети учреждений дополнительного образования;

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования достигается путем реализации следующих программных мероприятий:
-  удовлетворение образовательных потребностей граждан в услугах по подготовке детей к школе;
- введение предпрофильной подготовки на средней ступени обучения и профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана;
- развитие опытно-экспериментальной деятельности ОУ по внедрению новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, созданию здоровьесберегающей технологически оснащенной образовательной среды;
- развитие системы конкурсных мероприятий для учащихся ОУ и воспитанников УДОД;
- совершенствование работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества образования обеспечивается реализацией программных мероприятий по следующим основным направлениям:
- обеспечение методического сопровождения деятельности образовательных учреждений;
- апробация и  введение в штатный режим новых форм государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов;
- развитие новых форм и механизмов контрольно-инспекционной деятельности управления образования и образовательных учреждение, организационное обеспечение процедур лицензирования и аккредитации образовательных учреждений;
- становление и развитие муниципальной системы оценки качества образования, направленной на создание механизмов объективной оценки качества деятельности общеобразовательных учреждений и УДОД;
- модернизация методического сопровождения педагогической и управленческой деятельности; распространение инновационного опыта работы ОУ;
- решение вопросов кадрового обеспечения муниципальной системы образования.

Решение стратегической задачи повышения эффективности  управления в муниципальной  системе образования достигается реализацией следующих программных мероприятий:
-  развитие нормативно-правовой базы развития муниципальной образовательной системы;
- отработка моделей эффективного функционирования государственно-общественных структур управления образованием,
- расширение информационной открытости муниципальной системы образования городскому сообществу;
-  освоение механизмов программно-целевого управления образовательными системами; обеспечение опытно-экспериментальной деятельности ОУ;
- информатизация управленческой деятельности, создание муниципальной локальной сети;
- освоение механизмов эффективного функционирования ОУ в режиме финансово-хозяйственной самостоятельности.

Решение стратегической задачи модернизации МТБ образовательных учреждений обеспечивается путем реализации следующих программных мероприятий:
- обеспечение ремонта зданий образовательных учреждений;
- развитие материально-технической базы для занятий учащихся физкультурой и спортом;
- создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности ОУ;
- обновление учебно-методического и информационно-технического обеспечения реализации основных и дополнительных образовательных программ.



п/п
Программные мероприятия
Срок 
исполнения
(год)
Финансирование  
мероприятий    (бюджет)
всего
2008
2009
2010
1
2
3
4
6
7
8
1. Содержание и модернизация сети муниципальных образовательных учреждений, развития муниципальных услуг в области образования, совершенствование содержания и технологий образования   
1.1.
Обеспечение деятельности учреждений образования, подведомственных управлению образования
2008-2010
539 043,0
154 339,5
174 736,0
209 967,5
1.2.
Обеспечение работы  образовательных учреждений в качестве ресурсных центров:
- ресурсного центра по профильному обучению и информатизации образования на базе МОУ «Технический лицей»;
-обеспечение деятельности ресурсных центров на базе ОУ – победителей конкурсного отбора в рамках ПНПО;
- базовых образовательных учреждений
2008-2010
1620,0
120,0
700,0
800,0
1.3.
Развитие образовательных услуг:
-расширение спектра образовательных услуг для осужденных
-организация обучения детей-инвалидов на дому
- увеличение количества творческих объединений УДОД технической направленности
- обеспечение в соответствии с социальным заказом ведение ОУ целевых программ по подготовке детей к школе.
2009-2010
250,0
-
100,0
150,0
1.4.
Организация круглогодичного оздоровления, летнего труда и отдыха:
-организация выездных лагерей, профильных лагерей в каникулярный период;
- летних трудовых отрядов, отрядов мэра, школьных трудовых бригад
2008-2010
22034,6
7 270,0

7 342,3
7 422,3
1.5.
Совершенствование содержания и технологий образования:
-организация работы экспертного совета,  городских методических объединений по систематизации  и отбору учебно-методических пособий, используемых на территории г. Сыктывкара, в целях сохранения единого городского образовательного пространства;
- переход ОУ на базисный учебный план 2004 года;
- увеличение количества ОУ, участвующих в реализации программы по адаптации учащихся 1-х, 5-х классов;
-отработка технологий изучения иностранного языка на 1 ступени обучения;
-отработка технологий и методики обучения информатики в начальной школе, с 5, 8 класса;
- разработка и апробация на базе ОУ примерной программы по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях
- поэтапное введение предпрофильной подготовки и профильного обучения во всех общеобразовательных учреждениях с использованием ресурсов УДОД, Вузов, УСПО, УНПО г. Сыктывкара;
- внедрение ИК-технологий в образовательный процесс;
-усиление практической направленности преподавания курса «ОБЖ» через проведение городских соревнований и конкурсов
2008-2010
232,0
70,0
77,0
85,0
1.6.
Совершенствование здоровьесберегающей среды ОУ:
- организация работы по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих программам;
- увеличение количества ОУ, реализующих  комплексные программы здоровьесбережения учащихся в образовательном процессе;
- организация горячего питания детей и подростков семей СОП, состоящих на учете тубдиспансера и получающих лечение тубпрепаратами, граждан, погибших при исполнении воинского долга, специальных коррекционных ОУ;
- организация работы по введению 3 часа физкультуры в МОУ, специальных медицинских групп
- организация коррекционно-развивающей работы с детьми инвалидами в МОУ
2008-2010
6 099,4
1 817,0
2 162,4
2 120,0
1.7.
Развитие деятельности клубов ОУ патриотической направленности и школьных музеев, комнат боевой славы
2008-2010
150,0
20,0
50,0
80,0
1.8.
Реализация городских конкурсных мероприятий для учащихся
2008-2010
1165,0
315,0
390,0
460,0
1.9.
Проведение городских мероприятий, направленных на формирование гражданской позиции и социальной активности учащихся
2008-2010
1070,5
297,5
362,5
410,5
1.10.
Проведение городских конференций для учащихся
2009-2010
460,5
45,0
155,0
260,5
1.11.
Повышение социального престижа успешной учебной, общественной, творческой  деятельности учащихся
2008-2010
1 613,5
140,0
704,5
769,0
1.12
Участие обучающихся МОУ в республиканских, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях,  олимпиадах, конференциях ит.д.
2008-2010
670,0
200,0
220,0
250,0

Итого:                        

574 408,5
164 634,0
186 999,7
222 774,8
II. Обеспечение качества образовательных услуг        
2.1.
Освоение проектного метода в организации методической работы на уровне МУ «ИМЦ»
2008-2010
330,0
30,0
100,0
200,0
2.2.
Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования:
- Освоение новых форм контрольно-инспекционной деятельности в соответствии с новыми технологиями проведения процедур лицензирования и аккредитации и полномочиями МОУО;
- Организационное обеспечение проведения лицензирования и аккредитации ОУ;
- реализация Постановления  главы администрации МО ГО «Сыктывкар» № 2/323 от 05.02.08 г. «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования и порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг установленным стандартам»;
- Участие в эксперименте по введению ЕГЭ, новой формы государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-классов, введение его в штатный режим;
- Организация деятельности МУ «ИМЦ» по мониторингу качества освоения учащимися основных общеобразовательных программ;
- Становление и развитие систем оценки качества образования на уровне образовательных учреждений; 
2008-2010
355,0
30,0
270,0
55,0
2.3.
Проведение конкурсов педагогического мастерства
2008-2010
692,5
152,5
250,0
290,0
2.4.
Повышение социального престижа педагогической деятельности
2009-2010
730,0

340,0
390,0
2.5.
Обеспечение участия ОУ и педагогов в ПНП «Образование»
2008-2010




2.6.
Оптимизация штатного расписания ОУ в соответствии с задачами развития образовательного процесса
2008-2010




2.7.
Информационное обеспечение образовательной системы:
- Создание медиатеки,  электронного банка методических разработок педагогов образовательных учреждений;
- Обеспечение подписки ОУ, УО, ИМЦ на периодические издания образовательной тематики
- Издание газеты «Образование г. Сыктывкара»,   информационно-методического вестника управления образования и МУ «ИМЦ»
2008-2010
1240,0
90,0
850,0
300,0
2.8.
Участие      в       проведении республиканских, всероссийских, международных сравнительных   
исследований  качества   общего образования                   
2008-2010




2.9.
Участие педагогов в республиканских, всероссийских образовательных конференциях, выставках и т.п.
2008-2010





Итого:                        

3347,5
302,5
1810,0
1235,0
I I I. Повышение эффективности управления в системе образования 
3.1.
Развитие нормативно-правовой базы муниципальной образовательной системы
- разработка положения о разработке, утверждении и реализации программ развития образовательных учреждений;
- разработка критериальной базы  деятельности ОУ по созданию здоровьесберегающей среды;
- разработка концепции муниципальной системы оценки качества образования;
- разработка системы показателей и индикаторов для управления качеством образования на уровне образовательных учреждений;
2008-2010




3.2.
Развитие информационной основы управленческой деятельности: обеспечение доступа ОУ к сети «Интернет», внедрение автоматизированных систем управленческой деятельности, создание школьных локальных сетей и городской сети, разработка и реализация программ обучения администрации ОУ внедрению АСУ;  реализация проекта «Информатизация образовательной системы МО ГО «Сыктывкар»
2010
1 500,0


1 500,0
3.3.
Повышение квалификации и переподготовка руководителей образовательных учреждений: поэтапное обучение администрации ОУ по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании»
2008-2010
125,0
25,0
50,0
55,0
3.4.
Развитие государственно-общественного управления:
- содействие формированию Попечительских Советов в учреждениях дополнительного образования;
- разработка и апробация модели Управляющего совета школы, нормативно-правовой базы его деятельности
- реализация совместных планов УО и Ассоциации председателей родительских комитетов муниципальных ОУ МО ГО «Сыктывкар»
- расширение практики проведения открытых отчетов в муниципальной образовательной системе
2008-2010




3.5.
Развитие инновационной, опытно-экспериментальной работы образовательных учреждений:
- проведение городских конкурсных мероприятий по направлениям деятельности учреждений образования;
- обеспечение деятельности муниципальных экспериментальных площадок;
- Реализация комплексных проектов УДОД
2008-2010
2 120,0
210,0
840,0
1070,0
3.6.
Проведение  городских педагогических конференций
2008-2010
260,0
65,0
100,0
95,0
3.7.
Внедрение новых форм межведомственного взаимодействия:
- по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся;
-  деятельности ОУ по сохранению и развитию здоровья детей.
2008-2010





Итого:                        

4005,0
295,0
990,0
2 720,0
I V. Модернизация МТБ образовательных учреждений
4.1.
Капитальный ремонт  зданий ОУ, проведение текущего ремонта зданий ОУ.
2008-2010
112 244,0
33 924,0
37 100,0
41 220,0
4.2.
Обновление МТБ образовательного процесса:
- учебной мебели;
- спортивного инвентаря;
- современных учебных кабинетов
- укрепление технической основы современных ИКТ;
- оргтехники ОУ;
- оборудования учебных мастерских;
- технологического оборудования школьных столовых; - оборудования и инструментария медицинских кабинетов ОУ;
- учебников, учебно-наглядных пособий для обеспечения образовательного процесса;
- костюмов для творческих объединений УДОД
2008-2010
8 854,3
2 727,5
2 945,7
3 181,1
4.3.
Укрепление МТБ спортивно-оздоровительной работы
2009-2010
15 000,0
-
7 500,0
7 500,0
4.4.
Материально-техническое обеспечение условий безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений
2008-2010
3 000,0
1000,0
1000,0
1000,0

Итого:

139098,3
37 651,5
48 545,7
52 901,1

Всего:                        

720 859,3
202 883,0
238 345,4
279 630,9

 
V. Срок реализации ведомственной целевой программы

Срок реализации Программы - 2008 - 2010годы.

VI. Описание последствий реализации ведомственной целевой
программы, общая оценка ее вклада в развитие отрасли

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития муниципального образования ГО «Сыктывкар» в  сфере образования.

Реализация Программы позволит к 2010 году повысить качество общего и дополнительного образования, обеспечить его более полное соответствие  уровню современных требований, что выразится в следующих социальных эффектах:
1) повышение доступности качественной здоровьесберегающей технологически оснащенной образовательной среды:
- увеличение количества обучающихся, занимающихся по профилированным программам;
- увеличение количества обучающихся, охваченных предпрофильной подготовкой;
- повышение практической составляющей школьного образования;
- удовлетворение потребностей граждан в предоставлении услуг в области предшкольной подготовки на базе ОУ;
- расширить возможностей получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения;
- расширение возможностей участия учащихся в различного уровня олимпиадах, смотрах, конкурсах; рост результативности участия;
- рост качества спортивно-оздоровительной работы на базе образовательных учреждений;
- увеличение количества обучающихся, получающих образование с использованием современных образовательных технологий;
- обеспечение преемственности содержания и технологий образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, связанных с реализацией национально-регионального компонента федеральных образовательных стандартов;
-  расширение возможностей социальной самореализации подростков;
- рост соответствия материально-технического оснащения образовательных учреждений современным требованиям;
2) рост качества управления в муниципальной образовательной системе:
-  создание единой общегородской информационной системы управления отраслью образования;
- увеличение количества школ, работающих по комплексным программам развития образования;
- увеличение количества руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки;
3) рост открытости муниципальной образовательной системы:
- расширение участия общества в выработке, принятии и реализации управленческих решений в области образования;
- увеличение количества образовательных учреждений, имеющих общественно-гражданские институты, участвующие в управлении образованием;
- расширение участия общественности в оценке качества предоставляемых муниципальных образовательных услуг в области образования;
- укрепление межведомственного взаимодействия и социального партнерства в решение задач развития муниципальной системы образования.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующие отсроченные социально-экономические эффекты:
а) на муниципальном уровне:
-  обеспечение качественной реализации концепции социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» по созданию условий для развития муниципальной системы образования;
- повышение эффективности использования средств муниципального бюджета за счет целевого финансирования мероприятий, направленных на развитие муниципальной системы образования, создания эффективной системы обеспечения качества муниципальных услуг в области образования;
- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;
- введение новых форм управления в системе образования;
б) на уровне образовательных учреждений (организаций):
- увеличение количества образовательных учреждений, работающих в инновационном режиме;
- повышение эффективности использования бюджетных средств за счет финансирования инновационных образовательных программ, реализуемых муниципальными образовательными учреждениями;
- улучшение финансового состояния и повышение эффективности деятельности организаций сферы образования.

VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели, соответствующие разделам программы и демонстрирующие возможное изменение в результате реализации программных мероприятий по годам реализации программы.
Оценка эффективности отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.
По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны выводы о степени эффективности реализации Программы в зависимости от уровня расходования финансовых средств:
- эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность Программы находится на уровне предыдущего года;
- эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.


Система
целевых индикаторов и показателей по разделам ведомственной целевой программы

целевые индикаторы
Показатели результативности
реализации Программы
2007
2008
2009
2010
1. Содержание и модернизация сети муниципальных образовательных учреждений, развитие  муниципальных услуг в области образования, совершенствование содержания и технологий образования   




удельный вес численности обучающихся 9-х     классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки
62%
70%
75%
80%
удельный вес численности обучающихся 10 – 11-х    классов, обучающихся по программам  профильного
обучения
27%
40%
50%
60%
удельный вес численности обучающихся   в  системе дополнительного образования
78%
78%
80%
83%
удельный вес обучающихся образовательных учреждений, охваченных круглогодичным оздоровлением, летним трудом и отдыхом
88%
88%
88%
88%
удельный вес обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов республиканского, всероссийского и международных уровней (от количества участников конкурсных мероприятий)
53%
54%
55%
56%
процент участия ОУ в городских внешкольных мероприятиях
43%
49%
54%
60%
удельный вес обучающихся 9, 11 (12) классов образовательных учреждений, получивших аттестат об образовании
99,3%
99,5%
99,7%
99,8%
удельный вес выпускников, награжденных похвальными грамотами» За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в учении»;
14,8%
14,9%
15%
15,1%
удельный вес выпускников,  поступивших   в   учреждения
высшего и среднего профессионального образования на бюджетной основе
59%
60%
62%
64%
2. Обеспечение качества образовательных услуг        




удельный вес ОУ, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности
100%
100%
100%
100%
удельный вес ОУ, имеющих государственную аккредитацию
99,4%
99,6%
99,8%
100%
удельный вес педагогов муниципальных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
62%
62%
64%
66%
3. Повышение эффективности управления в системе образования 




удельный вес  муниципальных образовательных учреждений, имеющих  институты общественного   участия  в  управлении;
61%
63%
65%
67%
удельный вес ОУ, работающих по комплексным программам развития образовательного учреждения
64%
72%
76%
79%
4. Модернизация МТБ образовательных учреждений




процент обновления основных фондов образовательных учреждений
2%
2,5%
3%
4%
коэффициент обновления компьютерного парка ОУ
1,2
1,2
1,2
1,2
удельный вес муниципальных образовательных учреждений (ОУ, УДОД), имеющих доступ к сети Интернет
64%
70%
75%
80%
количество обучающихся на один компьютер в муниципальных общеобразовательных учреждениях
27
25
23
21

Для оценки эффективности используется форма, данная в приложении 2 к Постановлению главы администрации МО ГО «Сыктывкар» № 12/5100 от 13.12.2007 г.

Наименование индикатора
Этапы реализации программы
Состояния индикатора
Сумма
по первоначальному бюджету, тыс.руб
Оценка состояния индикатора
при росте расходов
при сохранении уровня расходов
при снижении уровня расходов
удельный вес численности обучающихся 9-х  классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки
2008
выше планового до 3%
70,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое  - 70%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балла
2009
выше планового до 3%
77,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое  -75%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2010
выше планового до 5%
85,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое -80%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл

удельный вес численности обучающихся 10 – 11-х    классов, обучающихся по программам  профильного
обучения
2008
выше планового до 5%
120,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое -40%
до 10% 
0 баллов

1 балла
до 5%
2 балла
ниже планового до 10 %
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2009
выше планового до 5%
700,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое  -50%
до 10% 
0 баллов

1  балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 10 %
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2010
выше планового до 5%
800,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое 60%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 10 %
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл

удельный вес численности обучающихся   в  системе дополнительного образования
2008
выше планового на 2%
50 490,0
до 5% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
Плановое -78%
до 5% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5 %
до 5% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2009
выше планового на 2%
59 502,9
до 5% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое -80%
до 5% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового на 2 %
до 5% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2010
выше планового на 2%
76 969,4
до 5% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое -83%
до 5% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
выше планового на 3%
до 5% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл

удельный вес обучающихся образовательных учреждений, охваченных круглогодичным оздоровлением, летним трудом и отдыхом
2008
выше планового до 5%
9 087,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое - 88%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2009
выше планового до 5%
9 504,7
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое - 88%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2010
выше планового до 5%
9 542,3
до 15% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое - 88%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл

Комплексный индикатор:
1. удельный вес обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов республиканского, всероссийского и международных уровней (от количества участников конкурсных мероприятий)
2. процент участия ОУ в городских внешкольных мероприятиях
2008
выше планового до 1% / 3%
1 017,5
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановый -54% / 49%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2009
выше планового до 1% / 3%
1 882,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое
-55% / 54%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2010
выше планового до 1% / 3%
2 230,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое
-56% / 60%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
Комплексный индикатор:
  1. удельный вес обучающихся 9, 11 (12) классов образовательных учреждений, получивших аттестат об образовании
  2. удельный вес выпускников, награжденных похвальными грамотами» За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в учении»;
3. удельный вес выпускников,  поступивших   в   учреждения
высшего и среднего профессионального образования на бюджетной основе
2008

выше планового по каждому показателю до 1%
103 849,5
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
1 – 99,5%
2 – 14,9%
3 – 60%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 1%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2009

выше планового по каждому показателю до 1%
115 333,1
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
1 – 99,7 %
2 – 15 %
3 – 62%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 1%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2010

выше планового по каждому показателю до 1%
133 148,1
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
1 – 99,8%
2 – 15,1 %
3 – 64%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 1%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
Комплексный индикатор:
  1. удельный вес ОУ, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности
  2. удельный вес ОУ, имеющих государственную аккредитацию
2008
100% /100%
30,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое – 100% / 99,6 %
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 6%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2009
100% / 100%
270,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое – 100% / 99,8 %
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 6%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2010
100% / 100%
55,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое – 100% / 100%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 6%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
удельный вес педагогов муниципальных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
2008
выше планового на 2 %
272,5
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
62%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2009
выше планового на 2 %
1 540,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
64%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2010
выше планового на 2 %
1 180,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
66%

до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 5%

до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл

удельный вес  муниципальных образовательных учреждений, имеющих  институты общественного   участия  в  управлении;
2008
выше планового на 2 %
без дополнительного финансирования



плановое –
63%



ниже планового до 2%



2009
выше планового на 2 %



плановое –
65%



ниже планового до 2%



2010
выше планового на 2 %



плановое –
66%



ниже планового до 1%




удельный вес ОУ, работающих по комплексным программам развития образовательного учреждения
2008
выше планового на 4 %
295,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
72%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 10%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2009
выше планового на 4 %
990,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
76%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 8%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2010
выше планового на 4 %
1220,0
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
80%
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 6%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
Комплексный индикатор:
  1. процент обновления основных фондов образовательных учреждений
  2. коэффициент обновления компьютерного парка ОУ
  3. количество обучающихся на один компьютер в муниципальных общеобразовательных учреждениях
  4. удельный вес муниципальных образовательных учреждений (ОУ, УДОД), имеющих доступ к сети Интернет
2008
выше планового до 2 %
37 651,5
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
1 – 2,5 %
2 – 1,2
3 – 25
4 – 70 %
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 2%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2009
выше планового до 2 %
48 545,7
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
1 – 3 %
2 – 1,2
3 – 23
4 – 75 %
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 2%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл
2010
выше планового до 2 %
54 401,1
до 10% 
1 балл

2 балла
до 5%
3 балла
плановое –
1 – 4 %
2 – 1,2
3 – 21
4 – 80 %
до 10% 
0 баллов

1 балл
до 5%
2 балла
ниже планового до 2%
до 10% 
0 баллов

0 баллов
до 5%
1 балл

Эффективность ведомственной целевой программы
«Развитие образования в МО ГО «Сыктывкар» (2008-2010 годы)
Вывод об эффективности ведомственной целевой программы
Итоговая сводная оценка
Эффективность ведомственной целевой программы снизилась
по сравнению с предыдущим годом                       
менее 10
Эффективность ведомственной целевой программы находится
на уровне предыдущего года                            
10
Эффективность    ведомственной    целевой     программы
повысилась по сравнению с предыдущим годом            
более 10

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программные мероприятия
Расчет потребности финансовых средств
(в тыс.руб.)
Итоговая сумма
(в тыс. рублей)



2008
2009
2010
1.
Содержание и модернизация сети муниципальных образовательных учреждений, развитие муниципальных услуг в области образования, совершенствование содержания и технологий образования   
1.1.
Обеспечение деятельности учреждений образования, подведомственных управлению образования
Заработная плата и начисления:
Общеобразовательных учреждений
УДОД
прочие
Оплата коммунальных услуг:
Образовательные учреждения
прочие
Оплата транспортных услуг:
Общеобразовательных учреждений
Оплата услуг связи:
Образовательных учреждений
УДОД
прочие
Прочие выплаты (проезд, книгоиздательские):
Общеобразовательные учреждения
УДОД
прочие
Прочие работы, услуги, расходы:
Общеобразовательные учреждения
УДОД
прочие

7 443, 5
48 801,5
24 929,4

54 530,0
3 331,9

500,0

1340,0
206,0
384,0


3 166,0
655,0
520,0

4025,0
827,5
3 679,7

8780,0
57580,0
29 416,7

58892,4
3 598,5

540,0

1 447,2
222,5
355,6


3419,3
707,4
561,6

4347,0
893,7
3 974,1

11400,0
74 850,0
38 241,7

63 603,8
3 886,3

583,2

1563,0
240,3
384,0


3692,8
763,9
606,5

4694,8
965,2
4 292,0



1 54 339,5
174 736,0
209 967,5
1.2.
Обеспечение работы  образовательных учреждений в качестве ресурсных центров
Подписка на периодические издания

Проведение семинаров на базе ОУ (канцелярские расходы для издания материалов из опыта работы и проведения семинаров на базе ОУ)

Укрепление МТ-обеспечения образовательного процесса
100,0




20,0
150,0




50,0


500,0
200,0




100,0


500,0



120,0
700,0
800,0
1.3.
Развитие образовательных услуг
Материально-техническое обеспечение объединений технической направленности (необходимая наглядность, технические средства обучения, компьютерную технику)



-


100,0


150, 0
1.4.
Организация круглогодичного оздоровления, летнего труда и отдыха
Приобретение путевок  в детские  оздоровительные лагеря

Организация лагерей труда и отдыха


6 920,0

350,0


6980,0

362,3


7040,0

382,3




7 270,0
7 342,3
7 422,3
1.5.
Совершенствование содержания и технологий образования
Оплата необходимых канцелярских расходов для проведения мониторинговых исследований, работы творческих групп 

Проведение конкурсов:
- «Безопасное колесо»
- «Школа Безопасности»
- «Серебряная штормовка» (по пожарно-прикладному спорту)


10,0


15,0
40,0

5,0


11,0


16,5
44,0

5,5


12,0


18,6
48,4

6,0



70,0
77,0
85,0
1.6.
Совершенствование здоровьесберегающей среды ОУ
Конкурс комплексных  программ по здоровьесбережению (призовой фонд)

Выделение средств на организацию питания 

Обучение педагогов работе  в специальных медицинских группах

Научное консультирование проектирования индивидуальных коррекционно-развивающих программ



1 817,0

  200,0

1962,4



2120,0



1 817,0
2 162,4
2120,0
1.7.
Развитие деятельности клубов ОУ патриотической направленности и школьных музеев, комнат боевой славы
Проведение городского конкурса школьных музеев, комнат и залов боевой Славы

Обновление музейных фондов

20,0



50,0

30,0

50,0



20,0
50,0
80,0
1.8.
Реализация городских конкурсных мероприятий для учащихся
Реализация проекта «Интеллектуальный марафон» (олимпиады естественно-математического и гуманитарного цикла, по историческому краеведению, олимпиада по ИКТ)

Городской фестиваль «Юное дарование» -

Конкурс «Творческая одаренность»;

Городская спартакиада среди  учащихся образовательных учреждений

Фестиваль детского творчества детей-инвалидов «Надежда»

Реализация проекта по подготовке учащихся к конкурсным мероприятиям



25,0


60,0
40,0

170,0



20,0;



30,0


70,0

45,0

200,0



25,0

20,0



40,0


80,0

50,0

230,0



30,0

30,0



315,0
390,0
460,0
1.9.
Проведение городских мероприятий, направленных на формирование гражданской позиции и социальной активности учащихся
Акции:
- в  рамках декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма, Всероссийской антинаркотической акции «Здоровье детей – неприкосновенный запас нации»
- в рамках всероссийской акции «Я гражданин России»;
- «В армии служить почетно» (День призывника)
- «Безопасность глазами детей» -
- Вахта памяти в рамках празднования Дня Победы 
- День защиты прав детей
- День защиты детей
  Городские спортивно-патриотические игры и соревнования:
- «Зарница», «Орленок», «России верные сыны»
- Месячник военно-патриотической работы
- Военно-полевые сборы учащихся 10-11 классов
  Конкурсы развития социальных инициатив учащихся:
- слет участников Клубов патриотического воспитания
- слет участников ЛТО, трудовых объединений  и отрядов мэра
- социальных проектов  учащихся
- конкурс «Лидер года»
- конкурс школьных редакций





40,0



25,0
15,0

10,0
15,0
25,0



45,0
5,0

70,0



10,0
20,0

-
6,5
11,0





45,0



30,0
16,5

11,0
16,5
30,0



50,0
5,5

80,0



11,0
25,0

20,0
10,0
12





50,0



35,0
20,0

12,0
18
35,0



55,5
6,0

85,0



12,0
30,0

25,0
14,0
13




297,5

362,5

410,5
1.10.
Проведение городских конференций, семинаров для учащихся
Развитие детского общественного движения в г. Сыктывкаре»

Правовая конференция старшеклассников –

Научно-практическая конференция «Старт в науку»

Семинары по развитию детской социально-значимой инициативы и т.д.
10,0


20,0

15,0
16,5


22,0

16,5


100,0
18,2


24,1

18,2


200,0



45,0
155,0
260,5
1.11.
Повышение социального престижа успешной учебной, общественной, творческой  деятельности учащихся
Выплата грантов победителям конкурсного отбора обучающихся МОУ на гран главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

Выплата стипендий главы администрации отличникам 11-х классов; творчески одаренным детям

Проведение городских мероприятий:
«День знаний»
«Слет отличников»
«Чествование медалистов»
«Праздник последнего звонка»
«Городской балл выпускников»

Издание книги «Одаренные дети – будущее города Сыктывкара»









45,0
20,0
30,0
30,0
15,0




150,0


400,0,0



50,0
22,0
33,0
33,0
16,5




150,0


450,0



55,0
24,0
36,0
36,0
18,0





140,0
704,5
769,0
1.12.


Участие обучающихся МОУ в республиканских, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях,  олимпиадах, конференциях ит.д.
Оплата расходов на проезд и проживание учащихся и педагогов
200,0
220,0
250,0

Итого:                        

2008 –  164 634,0
2009 –  186 999,7
2010 –  222 774,8
II.
Обеспечение качества образовательных услуг        


2.1.
Освоение проектного метода в организации методической работы на уровне МУ «ИМЦ»
Реализация городского методического проекта по использованию современных образовательных технологий
30,0
100,0
200,0
2.2.
Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования:
Обеспечение сохранности бланков строгой отчетности

Приобретение пакетов диагностических средств проведения мониторинга качества образования в соответствии с действующими федеральными образовательными стандартами

Оплата работы экспертов по проверке работ

Организация обучения руководителей ОУ, педагогов по проблеме мониторинга качества образования

30,0




30,0





40,0



200,0

30,0







25,0



30,0
270,0
55,0
2.3.
Проведение конкурсов педагогического мастерства
«Учитель года» 
«Сердце отдаю детям» 
«Самый классный классный»
«Романтики XXI века»  (для педагогов-организаторов)
«Портфолио социального педагога»
«Психолог года»
50,0
40,0
40,0

2,5
20,0
80,0
60,0
60,0

20,0

30,0
100,0
80,0
80,0


30,0




152,5
250,0
290,0
2.4.
Повышение социального престижа педагогической деятельности
Призовой фонд конкурсных отборов на звание педагога - лауреата премии главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

Поощрение молодых талантливых учителей и педагогов дополнительного образования

Приобретение знаков отличия «За вклад в развитие образования МО ГО «Сыктывкар»



300,0


30,0


10,0


340,0


40,0


10,0




340,0
390,0
2.5.
Обеспечение участия ОУ и педагогов в ПНП «Образование»

Без дополнительного финансирования
2.6.
Оптимизация штатного расписания ОУ в соответствии с задачами развития образовательного процесса

Без дополнительного финансирования
2.7.
Информационное обеспечение образовательной системы:
Организация подписки
Приобретение компьютерной техники для издательской деятельности
Расходы на издание
40,0


50,0
200,0

600,0
50,0
250,0


50,0



90,0
850,0
300,0
2.8.
Участие      в       проведении республиканских, всероссийских, международных сравнительных   
исследований  качества   общего образования                   

Без дополнительного финансирования
2.9.
Участие педагогов в республиканских, всероссийских образовательных конференциях, выставках и т.п.
Оплата командировочных расходов – за счет средств образовательных учреждений


Итого:                        

2008 – 302,5
2009 – 1810,0
2010 – 1235,0
I I I.
Повышение эффективности управления в системе образования 


3.1.
Развитие нормативно-правовой базы муниципальной образовательной системы

Без дополнительного финансирования
3.2.
Развитие информационной основы управленческой деятельности
Создание городской локальной сети


1 500,0
3.3.
Повышение квалификации и переподготовка руководителей образовательных учреждений
Проведение семинаров для руководителей ОУ
20,0
50,0
55,0
3.4.
Развитие государственно-общественного управления:

Без дополнительного финансирования
3.5.
Развитие инновационной, опытно-экспериментальной работы образовательных учреждений
Стимулирование деятельности ОУ, внедряющих инновационные образовательные программы (конкурсный отбор на звание педагогического коллектива - лауреата премии главы администрации)

Реализация проектов для УДОД «Содружество»

Смотр-конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях

Конкурс программ развития образовательных учреждений (КЦП по отдельным направлениям деятельности)

Конкурс по созданию безопасных условий жизнедеятельности ОУ  (в рамках месячника военно-патриотической работы)

Оплата научного руководства и консультирования опытно-экспериментальной деятельностью ОУ 







25,0



160,0;



15,0



10,0




500,0


50,0



180,0



50,0



20,0


40,0




600,0


80,0



200,0



100,0



30,0


60,0



210,0
840,0
1070,0
3.6.
Проведение  городских педагогических конференций
Конференции по проблемам инновационной деятельности
Августовское совещание педагогических работников
Городская родительская конференция
Межведомственная конференция по здоровьесбережению в ОУ
25,0


25,0;
15,0

30,0


30,0
20,0

20,0
35,0


35,0
25,0




65,0
100,0
95,0
3.7.
Внедрение новых форм межведоственного взаимодействия:
- по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся;
-  деятельности ОУ по сохранению и развитию здоровья детей.

Без дополнительного финансирования

Итого:                        

2008 – 295,0
2009 – 990,0
2010 – 2 720,0
I V.
Модернизация МТБ образовательных учреждений


4.1.
Капитальный ремонт  зданий ОУ, проведение текущего ремонта зданий ОУ.
Оплата работ и услуг:
- общеобразовательные учреждения
- УДОД
-прочие

32 924,0
500,0
500,0

36 000,0
550,0
550,0

40 000,0
610,0
610,0



33 924,0
37 100,0
41 220,0
4.2.
Обновление МТ-оснащения образовательного процесса:
Приобретение учебно-методического, технологического оборудования:
- общеобразовательных учреждений
- УДОД
- прочие



1 427,5
400,0
900,0


1541,7
432,0
972,0


1665,0
466,5
1 050,0



2 727,5
2 945,7
3 181,1
4.3.
Укрепление МТБ спортивно-оздоровительной работы
Строительство современных спортивных площадок

7 500,0
7 500,0
4.4.
Материально-техническое обеспечение условий безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений
Оплата работ по устранению предписаний надзорных органов
1000,0
1000,0
1000,0

Итого:

2008 – 37 651,5
2009 – 48 545,7
2010 – 52 901,1

Всего:                        

2008 – 202 883,0
2009 – 238 345,4
2010 –  279 630,9

IX. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляет управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», действующее на основании Положения, утвержденного решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 26.05.06 № 27105-410.
Непосредственное руководство реализацией программы осуществляет начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и его заместители. Для тактического управления программой создается координационный совет под управлением начальника управления образования, куда входят заместителя начальника управления образования, начальники отделов, руководители ОУ. Состав координационного совета утверждается приказом начальника управления образования.
Основными исполнителями программы являются:
Отдел общего образования и образовательных программ;
Отдел воспитания и дополнительного образования;
Информационно-аналитический отдел;
МУ «Информационно-методический центр»;
Отдел финансово-экономической работы;
Подведомственные управлению образования образовательные учреждения.

Основными задачами координационного совета являются:
- утверждение плана реализации программных мероприятий в текущем году;
- рассмотрение промежуточных материалов о ходе реализации программных мероприятий, корректировка программы; рассмотрение итогов программы;
- подготовка проекта управленческого решения по устранению проблем реализации программы;
- утверждение предложений для образовательных учреждений по реализации ведомственной целевой программы.
Отделы управления образования:
-разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;
-организуют и несут ответственность за реализацию программных мероприятий в текущем году;
-обеспечивают эффективное расходование средств, выделяемых на программу;
- по итогам полугодия и года подготавливают отчет о ходе реализации программы.

Информационно-аналитический отдел:
- разрабатывает проект плана реализации программных мероприятий в текущем году;
- ведет полугодовую отчетность о ходе реализации программы, его проблемно-ориентированный анализ;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- подготавливает проект годового отчета о выполнении ведомственной целевой программы;
- подготавливает предложения  по уточнению целевых показателей реализации программных мероприятий и предложения по совершенствованию механизмов реализации программы;
- подготавливает проекты открытых отчетов управления образования о ходе и результатах реализации ведомственной целевой Программы;
- разрабатывает предложения для ОУ по реализации ведомственной целевой программы.

МУ «Информационно-методический центр»
- обеспечивает научно-методическое сопровождение реализации программных мероприятий;
- разрабатывает и реализует проекты по обучению руководителей и педагогов образовательных учреждений  в целях обеспечения реализации программных мероприятий;
- организует и руководит работой творческих групп педагогов.

Отдел финансово-экономической работы:
- обеспечивает своевременность финансирования программных мероприятий;
- ведет отчетность о расходовании финансовых средств, выделенных на реализацию программы.

Подведомственные управлению образования образовательные учреждения:
- принимают участие в программных мероприятиях;
- разрабатывают и реализуют целевые программы в соответствии с действующей ведомственной целевой Программой.
Контроль над ходом реализации программных мероприятий осуществляется начальником управления образования и его заместителями. Ежегодно в срок до 15 февраля в управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» представляются отчеты о выполнении ведомственной целевой Программы, в случае необходимости проводится согласование и уточнение целевых индикаторов и показателей результативности на текущий финансовый год, в соответствии с которыми вносятся изменения в ведомственную целевую программу. При снижении эффективности реализации Программы может быть принято решение о приостановлении или прекращении действия ведомственной целевой программы.
Ведомственная целевая программа Управления дошкольного образования администрации МО городского округа "Сыктывкар"
«Развитие системы дошкольного образования города Сыктывкара
на 2008 – 2010 годы»

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование управления
Управление дошкольного образования администрации муниципального образования  городского округа «Сыктывкар»
Наименование программы
Развитие системы дошкольного образования города Сыктывкара на 2008 – 2010 гг.
Должностное лицо, утвердившее программу (дата и номер соответствующего приказа)
Начальник управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», приказ № 773 от 29.12.2007 года
Номер и дата регистрации программы в реестре ведомственных целевых программ в Управлении экономики и анализа
№ 04/07 от  29.12.2007 г.
Цели и задачи программы
Цель: Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном дошкольном образовании путем расширения и оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений, организации новых форм охвата детей дошкольным образованием, обновления содержания образования, создания механизмов оценки качества дошкольного образования.
Основными задачами ведомственной целевой программы являются:
  • содержание подведомственных образовательных учреждений;
  • расширение сети образовательных учреждений, организация групп кратковременного пребывания;
  • развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
  • совершенствование экономических механизмов в сфере дошкольного образования;
  • создание самостоятельного учреждения Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений дошкольного образования г. Сыктывкара»
Характеристика программных мероприятий
1. Организация предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного и начального общего образования
2. Оптимизация действующей сети муниципальных образовательных учреждений
3. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений
4. Содержание зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территории
5. Организация и проведение общегородских мероприятий с детьми и педагогами дошкольных образовательных учреждений
Сроки реализации программы
2008 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования программы
2008 г. - 391 645,0 тыс. руб.  за счет средств местного бюджета
2009 г. – 440984,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
2010 г. -458477,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
Основные индикаторы и показатели результативности реализации программы
1. Число дошкольных образовательных учреждений (на конец года).  В них мест:
2010 г. – 53 дошкольных образовательных учреждения
(7700 детей)
2.Численность воспитанников в  дошкольных образовательных учреждениях:
2010 г. – 9600 детей
3. Число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста:
2010 г. – 1 образовательное учреждение
4. Численность учащихся  в начальных школах -детских садов:
2010 г. -  196 учащихся
5. Процент охвата детей дошкольным образованием:
2010 г. – 85%
6. Процент детей с  ограниченными возможностями здоровья, состоящих в очереди на устройство в специализированные дошкольные учреждения, принятых в специализированные учреждения:
2010 г. – 4,5%
7.Количество образовательных учреждений, реализующих программы, превышающие требования Госстандарта:
2010 г. – 48  образовательных учреждений
8. Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование:
2010 г. – 0,35
9. Удельный вес педагогических работников, имеющих I и высшую квалификационные категории:
2010 г. – 0,39
10. Доля расходов в бюджете, направленных  на содержание детей и сооружений, совершенствование условий содержания детей:
2000 г. – 0,06
11. Количество образовательных учреждений, обеспечивающих качество муниципальной услуги на «хорошо» и «отлично»:
20010 г. – 53 дошкольных образовательных учреждений
12. Удельный вес численности детей, принявших участие в общегородских мероприятиях:
2010 г. – 0,55
13. Доля доходов, получаемых от платных образовательных услуг и иных видов деятельности в бюджете сферы дошкольного образования:
2010 г. – 0,22
14. Рост привлеченных средств в сфере дошкольного образования:
2010 г. – 1,6
15. Количество образовательных учреждений, функционирующих форме автономного учреждения:
2010 г. – 5 образовательных учреждений
16. Количество образовательных учреждений, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно:
2010 г. – 19 образовательных учреждений


  1. Обоснование необходимости принятия  ведомственной целевой программы

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации в Российской Федерации.
С этой точки зрения одним из приоритетных направлений развития муниципальной дошкольной образовательной системы г. Сыктывкара является обеспечение государственных гарантий доступности, равных возможностей получения дошкольного образования и повышения его качества.
Система дошкольного образования муниципального образования городского округа «Сыктывкар» представлена 62 образовательными учреждениями трех типов и представляет собой многофункциональную сеть, ориентированную на потребность общества и предоставляющую разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. В области специального образования для детей с ограниченными возможностями сохранена сеть специализированных образовательных учреждений. Основной задачей, применительно к периоду действия ведомственной целевой программы,  в части организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования является задача по обеспечению необходимых условий для функционирования учреждений (кадровое обеспечение, коммунальные расходы, обеспечение безопасных условий образовательного процесса и др.) Использование программно-целевого метода для решения данной задачи направлено на создание условий для максимально эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.
На 01.01.2008 г. охват детей услугами дошкольного образования составляет 83 % (2006 г. – 81 %), российский показатель – 58,2 %, в Северо-западном федеральном округе – 71 %, в Республике Коми – 78,3 %.
При наблюдающейся динамике увеличения процента охвата детей дошкольным образованием образовался определенный структурный дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. Ежегодно в детские сады направляется примерно 46,7 % детей от потребности. При этом на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях в настоящее время в среднем приходится 137 детей.
С учетом сегодняшнего состояния муниципальной системы дошкольного образования, демографических перспектив предлагаются мероприятия по  оптимизации действующей сети, расширение сети (возврат зданий), организации групп кратковременного пребывания.
В последние три года были предприняты существенные меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, кадровому, информационному и материально-техническому обеспечению сферы дошкольного образования.
Однако, несмотря на предпринимаемые меры в 40 действующих детских садах необходимо провести капитальный ремонт. Анализ материально-технической базы показал высокий процент износа технологического оборудования, мебели, мягкого инвентаря. Планирование программных мероприятий, направленных на решение обозначенной проблемы, позволит комплексно ее решить.
Решение задачи развития системы обеспечения качества дошкольного образования достигается за счет реализации программных мероприятий по следующему основному  направлению:
- развитие новых форм и механизмов оценки качества деятельности образовательных учреждений (оценка качества муниципальной услуги);
Решение задачи совершенствования экономических механизмов в сфере дошкольного образования и повышение эффективности управления обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- внедрение новых моделей финансирования образовательных учреждений;
- внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательных учреждений;
- повышение эффективного управления при изменении организационно-правовых форм деятельности образовательных учреждений в целях обеспечения развития экономической самостоятельности образовательных учреждений, усиления их ответственности за конечные результаты деятельности.

II. Основные цели и задачи   реализации ведомственной целевой программы

Цель: Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном дошкольном образовании путем расширения и оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений, организации новых форм охвата детей дошкольным образованием, обновления содержания образования, создания механизмов оценки качества дошкольного образования.
Основными задачами ведомственной целевой программы являются:
  • содержание подведомственных образовательных учреждений;
  • расширение сети образовательных учреждений, организация групп кратковременного пребывания;
  • развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
  • совершенствование экономических механизмов в сфере дошкольного образования;
  • создание самостоятельного учреждения Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений дошкольного образования г. Сыктывкара».

III. Основные индикаторы и показатели результативности реализации ведомственной целевой программы

Наименование индикаторов
годы
2007
2008
2009

2010
1. Число дошкольных образовательных учреждений (на конец года).  В них мест.
51

7483
52

7593
53

7700
53

7700
2.Численность воспитанников в  дошкольных образовательных учреждениях.
9400
9457
9587
9600
3. Число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
3
3
2
1
4. Численность учащихся  в начальных школах -детских садов:
261
238
216
196
5. Процент охвата детей дошкольным образованием:
82
82
83
85
6. Процент детей с  ограниченными возможностями здоровья, состоящих в очереди на устройство в специализированные дошкольные учреждения, принятых в специализированные учреждения:
4,5
4,5
4,5
4,5
7.Количество учреждений, реализующих программы, превышающие требования Госстандарта:
46
46
48
48
8. Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование:
0,3
0,3
0,35
0,35
9. Удельный вес педагогических работников, имеющих I и высшую квалификационные категории:
0,34
0,35
0,37
0,39
10. Доля расходов в бюджете, направленных на содержание детей и сооружений, совершенствование условий содержания детей:
0.03
0,06
0,06
0,06
11. Количество образовательных учреждений, обеспечивающих качество муниципальной услуги на «хорошо» и «отлично»:
51
52
53
53
12. Удельный вес численности детей, принявших участие в общегородских мероприятиях:
0,48
0,5
0,53
0,55
13. Доля доходов, получаемых от платных образовательных услуг и иных видов деятельности в бюджете сферы дошкольного образования:
0,21
0,21
0,22
0,22
14. Рост привлеченных средств в сфере дошкольного образования:
1,4
1,4
1,6
1,6
15. Количество образовательных учреждений, функционирующих в форме автономного учреждения:
0
0
3
5
16. Количество образовательных учреждений, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно:
9
16
17
19

IV. Перечень программных мероприятий
ведомственной целевой программы

Направления деятельности, наименование мероприятий
Объем финансирования (тыс. руб.)
2008г.
2009г.
2010г.
1
2
3
4
1. Организация предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного и начального общего образования
374 387,7
402307,4
446264,2
2. Оптимизация действующей сети муниципальных образовательных учреждений:
2.1. Реорганизация НШДС № 44 в детский сад общеразвивающего вида (поэтапный вывод начальных классов в общеобразовательную школу)


2.2. Реорганизация СКНШДС № 8 в детский сад компенсирующего вида (поэтапный вывод начальных классов в общеобразовательную школу)
2.3. Реорганизация  МДОУ «Детский сад № 67 компенсирующего вида» в детский сад общеразвивающего вида (поэтапный вывод коррекционных групп в детский сад компенсирующего вида)
2.4. Закрытие логопедической группы в МДОУ «ЦРР - Детский сад № 108» (открытие на базе образовательного учреждения логопункта)



100,0





864,0



79,5





79,5









2796,6









2903,0
3. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений:
3.1. Возврат в сеть дошкольных образовательных учреждений детского сада, расположенного по адресу: Октябрьский проспект, 22 (ресурсное обеспечение функционирования детского сада: ремонтные работы, кадровое обеспечение, коммунальные расходы, приобретение технологического оборудования  др.)

3.2. Возврат в сеть дошкольных образовательных учреждений детского сада, расположенного по адресу: ул. Катаева, 21 (ресурсное обеспечение) функционирования детского сада: ремонтные работы, кадровое обеспечение, коммунальные расходы, приобретение технологического оборудования и др.)


6 219,3









1000,0














21635,0











4. Содержание зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территории
8 715,0
14030.0
9080.0
5. Организация и проведение общегородских мероприятий с детьми и педагогами дошкольных образовательных учреждений
200,0
215.0
230,0
6. Развитие новых форм и механизмов оценки качества деятельности образовательных учреждений (оценка качества муниципальной услуги)
+


7. Внедрение новых моделей финансирования образовательных учреждений
+
+
+
8. Повышение эффективного управления при изменении организационно-правовых форм деятельности образовательных учреждений в целях обеспечения развития экономической самостоятельности образовательных учреждений, усиления их ответственности за конечные результаты деятельности:

8.1.  Перевод муниципальных  образовательных учреждений в иные организационно-правовые формы (автономные  организации):
- образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 81 «Здравствуй!»
- МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114»
- МДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида»
- МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 116»
- МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 111»

8.2. Перевод образовательных учреждений на самостоятельную  финансово-хозяйственную деятельность:
- МДОУ «Детский сад № 99 общеразвивающего вида»
- МДОУ «Детский сад № 66 общеразвивающего вида»
- МДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» 





















+















+



+











+























+

+







+

+
ИТОГО
391645,0
440084,0
458477,2

ПРИМЕЧАНИЕ:  Знаком «+» отмечены сроки реализации мероприятий, указанных в столбике 1.

V. Сроки реализации ведомственной целевой программы

Реализация ведомственной целевой программы  рассчитана на 2008 – 2010

VI.Ожидаемая оценка эффективности ведомственной целевой программы

Оценка эффективности ведомственной целевой программы  осуществляется  на основании индикаторов  оценки результативности и планируемых результатов ведомственной  целевой программы .
Индикатор 1 – «Детский сад I  категории»,  «Прогимназия» (МДОУ № 81,87,108,111,114,116)
Индикатор 2 – «Детский сад II  категории» (МДОУ № 2,4,7,13,17,20,23,29,30,38,39,42,43,44,53,60,61,66,67,69,70,72,73,79,80,84,86,88,92, 93,96,97, 99,100,104,107,109,112,117,8,44,77)
Индикатор 3 –«Детский сад III  категории» (МДОУ № 3,21,28,49,57)

Наименование индикатора
Фактическое количество
детей
Сумма по бюджету,
Тыс. руб.
Оценка состояния индикатора

При росте расходов
При сохранении уровня расходов
При снижении расходов
2008
20
09
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
«Детский сад
I  категории»
«Прогимназия»

1528

1528

1530
 
65 996,5

  74 055,2

77 215,9
1
1
1
2
2
2
3
3
3
«Детский сад
II  категории»

7196

7 326

7337

303 548 ,7

341 188,7

355 404,6
1
1
1
2
2
2
3
3
3
«Детский сад
III  категории»

733

733

733
  
22 099,8

  24 840,1

25 856,7
1
1
1
2
2
2
3
3
3
Итого
9457
9587
9600
391645,0
440 084,0
458 477,2










Примечание: Возможны погрешности индикаторов ( +; - 3%) от суммы по бюджету при внесении изменений в смету главных распорядителей.


VII. Описание последствий  реализации ведомственной  целевой программы, общая оценка её вклада  в развитие отрасли

Социальные последствия реализации ведомственной целевой программы:
- повышение  %  охвата детей дошкольным образованием;
- увеличение количества граждан, пользующихся правом получения гарантированного бесплатного дошкольного образования;
- сохранение возможности получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение качества дошкольного образования.
Экономические последствия реализации ведомственной целевой программы:
  Повышение эффективности финансирования дошкольных образовательных учреждений:
- сокращение количества дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта;
- обновление материально – технической и учебной базы дошкольных образовательных учреждений (увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, имеющих полный учебно – методический комплект и материально – техническое обеспечение реализации общеобразовательной программы).

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Источником финансирования мероприятий ведомственной целевой программы является средства местного бюджета. Объем финансирования ведомственной целевой программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 1 274 506,3 тыс.руб. Структура  расходов по реализации ведомственной целевой программы включает  в себя ассигнования на содержание подведомственных учреждений.
Учитывая, что достижение программных  задач  требует выполнения комплекса взаимосвязанных приоритетных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения следует рассматривать в разрезе мероприятий.
Мероприятия по организации предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного и начального общего образования включают в себя:
- оплату труда работников бюджетной сферы;
- перечисление всех налогов в бюджет;
- расходы на оплату товаров,  работ, услуг в соответствии с утвержденной сметой;
- компенсационные выплаты работникам в соответствии с законом РФ.
Мероприятия  по реорганизации НШДС № 44 в детский сад общеразвивающего вида  подразумевают собой поэтапный вывод начальных классов в общеобразовательную школу. Для реализации  их необходимо:
- вывод из штатного расписания учителя начальных классов, воспитателя ГПД и ввод  воспитателей и младшего воспитателя;
- приобретение основных средств.
Мероприятия по реорганизации СКНШДС № 8 в детский сад компенсирующего вида включает в себя поэтапный вывод начальных классов в общеобразовательную школу, в т. ч.:
- вывод из штатного расписания учителя начальных классов, воспитателя  ГПД и ввод воспитателей  и младшего воспитателя;
- приобретение основных средств (мебель);
- организация питания детей  в специализированном  дошкольном образовательном учреждении;
- услуги по содержанию имущества.
Мероприятия по реорганизации  МДОУ «Детский сад № 67 компенсирующего вида» в детский сад общеразвивающего вида подразумевает поэтапный вывод коррекционных групп в детский сад компенсирующего вида.
Мероприятия по закрытию логопедической группы в МДОУ «ЦРР - Детский сад № 108» и открытию на базе  дошкольного образовательного учреждения  логопункта.
Мероприятия по  возврату в сеть дошкольных образовательных учреждений детского сада, расположенного по адресу: Октябрьский проспект, 22 требует следующие затраты:
- кадровое обеспечение;
- ремонтные работы;
- приобретение технологического оборудования, мебели, мягкого инвентаря  и хозяйственные расходы;
- оплата коммунальных услуг. 
Мероприятия  по возврату в сеть дошкольных образовательных учреждений детского сада, расположенного по адресу: ул. Катаева, 21 включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- ремонтные работы;
- приобретение технологического оборудования, мебели, мягкого инвентаря, и хозяйственные расходы;
- оплата коммунальных услуг.
Мероприятия по содержанию зданий и сооружений, а также обустройству прилегающих к ним территории   включает в себя:
- работы по содержанию и ремонту зданий, сооружений дошкольных образовательных учреждений;
- благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений.
Таким образом, общий объем финансирования ведомственной целевой программы позволит обеспечить реализацию мероприятий.

IX. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

1.Заказчиком мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой, и главным распорядителем средств муниципального бюджета по ведомственной целевой программе является администрация  МО ГО «Сыктывкар».
2. Заказчиком-координатором мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой, является управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
3. Управление дошкольного  образования осуществляет:
- координацию реализации ведомственной целевой программы;
- организацию выполнения мероприятий ведомственной целевой программы;
- подготовку информации и отчетов для органов местного самоуправления о выполнении ведомственной целевой программы;
- совершенствование механизма реализации ведомственной целевой программы;
- подготовку предложений по корректировке и развитию ведомственной целевой программы;
- координацию ведомственной целевой программы с другими городскими целевыми программами;
- контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию ведомственной целевой программы, своевременного и полного объема выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы.
4. Управление  дошкольного образования  ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование ведомственной целевой программы из муниципального бюджета на очередной финансовый год.
5. Общий контроль исполнения ведомственной целевой программы осуществляют органы местного самоуправления.
6. Ответственные исполнители 2 раза в год анализируют исполнение мероприятий ведомственной целевой программы по всем направлениям деятельности и информируют  администрацию МО ГО «Сыктывкар» о достигнутых результатах.
7. Координатор ведомственной целевой программы ежегодно составляет доклад о ходе работы по ведомственной целевой программе.
8. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

Ведомственная целевая программа Управления здравоохранения администрации МО городского округа "Сыктывкар"
по оказанию бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации муниципальными учреждениями здравоохранения администрации МО городского округа "Сыктывкар" 


ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование управления
Управление здравоохранения АМО ГО «Сыктывкар»
Наименование программы
Ведомственная целевая программа по оказанию бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации  муниципальными учреждениями здравоохранения администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее программа)
Должностное лицо,
утвердившее программу
(дата и номер
соответствующего приказа)
Начальник управления здравоохранения АМО ГО «Сыктывкар»
Приказ № 222-р от 29 декабря 2007 года
Номер и дата регистрации программы в реестре ведомственных целевых
программ в Управлении экономики и анализа
№ 02/07 от 29.12.2007 г.
Цели и задачи программы
Цель программы: создание единого механизма реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества за счет всех источников финансирования.
Задача программы: организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.
Характеристика программных
мероприятий
1. Выполнение запланированных показателей в соответствии со стандартами медицинской помощи больным по различным нозологиям, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
2.  Проведение профилактической работы – охват разных контингентов населения профилактическими  осмотрами.
3. Развитие системы информирования  населения.
Сроки реализации программы
2008  год
Объемы и источники
финансирования программы
Местный бюджет 
2008 год – 307 863 тыс.руб.
Целевые индикаторы и
показатели результативности
реализации программы
1.  число муниципальных учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник), ед. – не менее 8.
2. Организация первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях – 100 % удовлетворение потребности граждан в соответствии с мощностью функционирующих стационарно-поликлинических и больничных учреждений.
3. Число больничных коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 000 населения – не менее 11.
4. Численность врачей в МУЗ на 10 000 человек населения – не менее 31.
5. Численность  среднего медицинского персонала в МУЗ на 10 000 человек населения – не менее 62.
6. Летальность пациентов в условиях оказания стационарной медицинской помощи (в процентах) – отрицательная динамика по сравнению с предыдущим годом.
7. Охват населения флюорографическими осмотрами – не менее 80% от числа подлежащих.
8.  Процент выполнения плана вакцинации и ревакцинации – не  менее 90% взрослого населения и 95 % детского населения от числа подлежащих.
9. Обеспеченность скорой медицинской помощью на 1 000 человек населения – не менее 330 вызовов.
10. Среднее время ожидания скорой медицинской помощи – 20 минут.

I. Характеристика проблемы (задачи), целесообразность и необходимость ее решения на уровне Управления здравоохранения администрации МО ГО «Сыктывкар»

Основной целью и задачей учреждений здравоохранения муниципального образования городского округа (далее МО ГО) «Сыктывкар» согласно статьи 8 пункта 14 Федерального  Закона от 22.07.1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», статьи 16 Федерального  Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также пункта 13 статьи 26 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 18.01.2006 г. является организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, в том числе:

Наименование     
муниципальной услуги
Содержание      
муниципальной услуги
Правовой акт,  
предусматривающий            
предоставление 
услуги
Потенциальный
потребитель
услуги
Натуральный 
показатель 
предоставления
услуги
Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров            
Оказание      гражданам
стационарной 
медицинской помощи        
  
Ст. 8 ФЗ  от 22.07.1993 N5487-1 "Основы законодательства РФ об охране здоровья  граждан" Ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003     
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Устав МО ГО "Сыктывкар"
Население
Койко-дни    
Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений    
Оказание гражданам первичной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи   
Ст. 8 ФЗ от 22.07.1993     
N5487-1 "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан" Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003     
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Устав МО ГО "Сыктывкар" 
Население
Количество   
посещений
Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений             
Оказание гражданам первичной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи    
Ст. 8 ФЗ от 22.07.1993     
N5487-1 "Основы законодательства  РФ об охране здоровья граждан" Ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации    
местного самоуправления"
Устав МО ГО «Сыктывкар"    
Население
Пациенто-дни 
Оказание          скорой
медицинской помощи     
Оказание      гражданам
скорой      медицинской
помощи                
Ст. 8 ФЗ от  22.07.1993     
N 5487-1 "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан" Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003     
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Устав МО ГО "Сыктывкар"    
Население
Количество   
вызовов      

Система программных мероприятий:
В программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:
  • профилактика, диагностика, лечение заболеваний;
  • проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на предупреждение распространения туберкулеза;
  • усиление роли первичного звена здравоохранения по раннему выявлению онкологических заболеваний;
  • организация надзора и контроля над проведением мероприятий по предупреждению распространенности ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения;
  • обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными лекарственными средствами и иммунобиологическими препаратами, дезинфицирующими средствами, тест-системами, вакцинами;
  • совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка;
  • совершенствование лечебно-диагностической помощи беременным женщинам и новорожденным детям;
  • создание и внедрение в практическое здравоохранение новых технологий диагностики и лечения больных;
  • широкое внедрение цитологического скрининга на профилактических обследованиях женского населения в целях раннего выявления рака шейки матки и рака молочной железы;
  • организация санитарно-просветительной работы среди населения по пропаганде здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации;
  • развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
  • совершенствование контроля над проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;
  • повышение уровня готовности системы здравоохранения к предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
  • укрепление материально-технической базы учреждений;
  • повышение профессиональной квалификации медицинских кадров.

II. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

          Цель программы: создание единого механизма реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества за счет всех источников финансирования.

          Задачи программы: организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

          Цели и задачи программы разработаны в соответствии с целевыми установками действующих федеральной и республиканской программ по отрасли «здравоохранение».

III. Описание целевых индикаторов ведомственной
целевой программы

          В ведомственной целевой программе будут использованы следующие целевые индикаторы в соответствии с решаемыми задачами и разделами программы:

1. Число муниципальных учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник), ед. – не менее 8.
2. Организация первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях – 100 % удовлетворение потребности граждан в соответствии с мощностью функционирующих стационарно-поликлинических и больничных учреждений.
3. Число больничных коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 населения – не менее 11.
4. Численность врачей в МУЗ на 10000 человек населения – не менее 31.
5. Численность  среднего медицинского персонала в МУЗ на 10000 человек населения – не менее 62.
6. Летальность пациентов в условиях оказания стационарной медицинской помощи (в процентах) – отрицательная динамика по сравнению с предыдущим годом.
7. Охват населения флюорографическими осмотрами – не менее 80% от числа подлежащих.
8.  Процент выполнения плана вакцинации и ревакцинации – не  менее 90% взрослого населения и 95 % детского населения от числа подлежащих.
9. Обеспеченность скорой медицинской помощью на 1000 человек населения – не менее 330 вызовов.
10. Среднее время ожидания скорой медицинской помощи – 20 минут.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Ведомственная целевая программа по оказанию бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации муниципальными учреждениями  здравоохранения администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» определяет виды, объемы медицинской помощи, объемы финансовых затрат.
Программа разработана в целях создания единого механизма реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества.
Оказание медицинской помощи финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с Программой обязательного медицинского страхования, а также средств бюджета МО ГО «Сыктывкар».
В рамках настоящей Программы бесплатно предоставляются следующие виды медицинской помощи за счет всех источников финансирования (ОМС, местный бюджет):
  • первичная медико-санитарная помощь, включающая в себя лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других, требующих неотложной помощи, состояний, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, а также по предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан и проведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства;
  • неотложная медицинская помощь, оказываемая гражданам в амбулаторно-поликлинических учреждениях муниципальной системы здравоохранения при острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства;
  • скорая медицинская помощь, оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях, а также при других состояниях и заболеваниях), учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Медицинская помощь предоставляется в больничных учреждениях в случаях плановой или экстренной госпитализации, требующих применения интенсивных методов диагностики и лечения, круглосуточного медицинского наблюдения и (или) изоляции при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах.
Мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) больных осуществляются в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях.
Медицинская помощь в рамках Программы предоставляется за счет средств обязательного медицинского страхования и средств местного бюджета.
Условия и порядок оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения:

            1. Условия и порядок оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях:
  • доступность: показателем доступности является число посещений на одного жителя в год – 7,520;
  • возможность свободного выбора пациентом медицинского учреждения и врача с учетом его согласия;
  • определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента;
  • наличие очередности плановых больных на прием к участковому врачу – в день обращения, консультации узкого специалиста от 2 до 7 дней, диагностического исследования от 2 до 7 дней;
  • объем оказания - соответствие со стандартами медицинской помощи больным, по различным нозологиям, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
  • ежегодный объем профилактической работы - охват разных контингентов населения профилактическими осмотрами.
Требования к исполнителю услуги: наличие лицензии на право оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, 6-дневная рабочая неделя с дежурством по выходным и праздничным дням, доступность информации об услугах.
Требования к оказанию услуги: внеочередное оказание услуг ветеранам военных действий, медицинским работникам, почетным донорам, возможное наличие очереди на плановую медицинскую помощь и диагностические исследования, доступность экстренной медицинской помощи.
Контроль качества предоставляемой услуги: обращение в администрацию МУЗ с устной или письменной жалобой, рассмотрение обращений Управлением здравоохранения администрации МО ГО «Сыктывкар», ежеквартальная оценка показателей работы ЛПУ: посещений на 1000 жителей; смертность; количество на диспансерном учете; % обследованных на туберкулез; % вакцинированных, охват диспансеризацией.

2. Условия и порядок оказания медицинской помощи в дневных стационарах амбулаторно-поликлинических учреждений:
  • требования к оказанию услуги: госпитализации по направлению врача поликлиники, возможное наличие очереди на плановую медицинскую помощь, приоритет для ветеранов войны, инвалидов;
  • число пролеченных больных в дневном стационаре на 1 жителя в год - 0,442;
  • число пациенто-дней лечения в дневном стационаре в год на 1000 жителей - 441,7.
Требования к исполнителю услуги: наличие лицензии на право оказания медико-санитарной помощи в условиях поликлиник, двухсменный режим работы.
Требования к оказанию услуги: госпитализации по направлению врача поликлиники, возможное наличие очереди на плановую медицинскую помощь, приоритет для ветеранов войны, инвалидов.
Контроль качества предоставляемой услуги: обращение в администрацию МУЗ с устной или письменной жалобой, рассмотрение обращений граждан Управлением здравоохранения администрации ГО «Сыктывкар», ежеквартальная оценка показателей работы МУЗ: количество пролеченных больных, количество пациенто-дней.

3. Условия и порядок оказания медицинской помощи в больничных учреждениях:
  • число койко-дней в год на 1000 жителей  -327,7;
  • при наличии условий и отсутствии противопоказаний проведение хирургических операций преимущественно эндоскопическими методами;
  • возможность размещения больных в палаты общего типа не более  4 коек (с учетом возможности учреждения);
  • питание больных в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного   питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 07.10.2005 №624, от 10.01.2006 №2, от 26.04.2006 №316), норматив на 1 койко-день в соответствии с Генеральным тарифным соглашением в системе ОМС граждан Российской Федерации на территории Республики Коми на 2008 год составляет 64,8 руб. на 1 койко-день;
  • определение объема диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента осуществляется лечащим врачом.
Требования к исполнителю услуги: наличие лицензии на право оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров, круглосуточный режим работы.
Требования к оказанию услуги: беспрепятственное оказание экстренной медицинской помощи, возможное наличие очереди на плановую медицинскую помощь, нахождение в 4-х местной палате.
Контроль качества предоставляемой услуги: обращение в администрацию медицинского учреждения с устной или письменной жалобой, рассмотрение обращений граждан Управлением здравоохранения администрации МО ГО «Сыктывкар», ежеквартальная оценка показателей работы ЛПУ: выполнение плановых объемов медицинской помощи, больничная летальность, расхождение патологоанатомических диагнозов, внутрибольничные инфекции.

4. Условия и порядок оказания скорой медицинской помощи:
  • среднее время ожидания обслуживания вызова – 20 минут;
  • частота расхождения диагнозов медицинских работников скорой помощи   с медицинскими работниками приемного покоя больниц – 2,2 %;
  • среднесуточное число бригад – 25,5;
  • своевременность выезда по скорой помощи – 93,6%;
  • количество вызовов на 1000 жителей – 330 в год.
Требования к исполнителю услуги: наличие лицензии на оказание услуги, круглосуточный режим работы, доступность телефонной связи.
Требования к оказанию услуги: прием всех поступивших вызовов, внеочередное оказание медицинской помощи при ДТП и авариях техногенного характера, первоочередное оказание медицинской помощи по экстренном вызовам, возможное наличие очереди при неотложных состояниях и последняя очередь при плановой доставке пациента в ЛПУ, формирование не более 25,5 выездных бригад, среднее время ожидания больным приезда бригады скорой медицинской помощи – не более 20 минут.
Контроль качества предоставляемой услуги: рассмотрение устных обращений граждан к руководству учреждения, письменные обращения в Управление здравоохранения администрации МО ГО «Сыктывкар», контроль показателей оказания услуги: количество вызовов скорой помощи – еженедельно, % опозданий – ежеквартально, среднее время ожидания – ежемесячно.

5. Во всех основных подразделениях медицинского учреждения (больницы, поликлиники, станции скорой медицинской помощи) на видном месте помещается доступная наглядная информация:
  • наименование лечебного учреждения;
  • юридический адрес;
  • Ф.И.О. руководителя лечебного учреждения, его должность, контактный телефон,   график приема по личным вопросам;
  • часы работы учреждения, его служб и специалистов;
  • перечень оказываемых бесплатно видов медицинской помощи;
  • перечень платных медицинских услуг, их стоимость и порядок оказания;
  • правила пребывания пациента в медицинском учреждении;
  • местонахождение и служебные телефоны вышестоящего органа управления медицинским учреждением;
  • наименование, местонахождение и телефоны страховых медицинских организаций, обеспечивающих обязательное медицинское страхование населения, прикрепленного к медицинскому учреждению (обеспечивается страховыми медицинскими учреждениями).

6. Основные требования к оказанию медицинской помощи
Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение здравоохранения:
  • устав учреждения здравоохранения;
  • лицензия на соответствующие виды медицинской помощи;
  • приказы, решения, правила, инструкции, методики, определяющие методы
    (способы) предоставления услуг и их контроля, предусматривающие совершенствование работы учреждения.
Условия размещения учреждения здравоохранения.
  • учреждение здравоохранения и его структурные подразделения должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения;
  • помещения должны быть обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью;
  • по размерам и состоянию помещения должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, безопасности труда.
Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация.
  • учреждение здравоохранения комплектуется необходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденным штатным расписанием, разработанным на   основе рекомендованных отраслевых штатных нормативов;
  • каждый специалист должен иметь соответствующее образование,  квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей;
  • в учреждениях здравоохранения должны быть созданы условия для  аттестации специалистов один раз в пять лет;
  • работники учреждения здравоохранения обязаны соблюдать права пациента, принципы этики и деонтологии.
Каждое учреждение здравоохранения оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, в соответствии с требованиями приказа    Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от   01.12.2005 №753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований» и обеспечивающими надлежащее качество услуг по оказанию медицинской помощи.
Содержание информации об учреждении здравоохранения, порядке и правилах
предоставления услуг населению по оказанию медицинской помощи.
  • учреждение здравоохранения обеспечивает граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о наименовании учреждения и его местонахождении (месте его государственной регистрации), о режиме работы, о перечне основных видов медицинской помощи, предоставляемых учреждением здравоохранения;
  • пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах  проведенного лечения.
Наличие внутренней (ведомственной) и внешней (вневедомственной) систем контроля качества оказания медицинской помощи.
Внутренний (ведомственный) контроль качества медицинской помощи осуществляется должностными лицами учреждений здравоохранения, врачебными   комиссиями, главными штатными и внештатными специалистами органов управления здравоохранения.
Внешний (вневедомственный) контроль качества оказания медицинской  помощи осуществляют лицензионные органы, страховые медицинские организации,
Фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми, страхователи, Фонд социального страхования Республики Коми.
Руководитель учреждения здравоохранения несет персональную ответственность за обеспечение качества услуг по оказанию медицинской помощи.
Порядок предоставления пациенту (его представителям) информации о состоянии его здоровья и проводимом обследовании и лечении определяется законодательством Российской Федерации.

V. Срок реализации ведомственной целевой программы

           Срок реализации  Программы  - 2008 год.

VI. Описание последствий реализации ведомственной целевой
программы, общая оценка ее вклада в развитие отрасли
    
           Реализация Программы позволит повысить качество оказания медицинских услуг, а также:
  • ежегодный объем профилактической работы - охват разных контингентов населения профилактическими осмотрами:
подростки – 95 %;
ветераны и участники ВОВ - 100%;
осмотр населения на туберкулез - 80%;
осмотр на онкозаболевание - 85% от подлежащих;
осмотр женского населения – 95 % от подлежащих;
осмотр детей декретированных возрастов - 95% от подлежащих;
осмотр на туберкулез из групп риска - 100%;
  • охват профилактическими прививками:
детское население (0-14 лет) - 95%;
взрослое население - 90%.

VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели, соответствующие разделам программы и демонстрирующие возможное изменение в результате реализации программных мероприятий в 2008 году.
Оценка эффективности отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.
По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны выводы о степени эффективности реализации Программы в зависимости от уровня расходования финансовых средств:
    • эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом;
    • эффективность Программы находится на уровне предыдущего года;
    • эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.
1. Число муниципальных учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник), ед. – не менее 8.
2. Организация первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях – 100 % удовлетворение потребности граждан в соответствии с мощностью функционирующих стационарно-поликлинических и больничных учреждений.
3. Число больничных коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 населения – не менее 11.
4. Численность врачей в МУЗ на 10000 человек населения – не менее 31.
5. Численность  среднего медицинского персонала в МУЗ на 10000 человек населения – не менее 62.
6. Летальность пациентов в условиях оказания стационарной медицинской помощи (в процентах) – отрицательная динамика по сравнению с предыдущим годом.
7. Охват населения флюорографическими осмотрами – не менее 80% от числа подлежащих.
8.  Процент выполнения плана вакцинации и ревакцинации – не  менее 90% взрослого населения и 95 % детского населения от числа подлежащих.
9. Обеспеченность скорой медицинской помощью на 1000 человек населения – не менее 330 вызовов.
10. Среднее время ожидания скорой медицинской помощи – 20 минут.
             Для оценки эффективности используется форма, данная в приложении 2 к Постановлению главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.12.2007 г. № 12/5100.
              Оценка состояния индикатора устанавливается путем установления  соответствия  между уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде, с учетом корректировки на уровень инфляции, и фактическим значением индикатора в отчетном периоде в сравнении с планируемым.
             Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам, итоговая сводная оценка состояния индикаторов определяется как сумма оценок по каждому индикатору.  
              На основании проведенных расчетов делается вывод об эффективности ведомственной целевой программы:

Индикаторы
Показатели
Предусмотрено в бюджете
Оценка состояния индикатора
При росте расходов
При сохранении уровня расходов
При снижении
расходов
Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях  круглосуточных стационаров
61 540
койко-дней
24 420
1
2
3
Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях  амбулаторно-поликлинических учреждений
1 411 973
посещения
124 001
1
2
3
Оказание первичной
медико-санитарной помощи в условиях амбулаторно-поликлинических        
учреждений
82 934
пациенто-дня
4 001
1
2
3
Оказание скорой медицинской помощи
80 680   
вызовов
137 992
1
2
3
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов

17 449
1
2
3
ИТОГО

307 863





VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

тыс. руб.
Цель
Задача
Мероприятие
Натуральный 
показатель 
предоставления
услуги
Предусмотрено средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в 2008 году, тыс.руб.
Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях  круглосуточных стационаров
Оказание гражданам стационарной медицинской помощи          

Оказание медицинской (терапевтической, травматологической, хирургической и специализированной  помощи) в условиях круглосуточного стационара 
61 540
койко-дней
24 420
Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях  амбулаторно-поликлинических учреждений
Оказание гражданам первичной амбулаторно-поликлинической  медицинской помощи
Прием  врачами- специалистами: терапевтами, педиатрами, акушерами-гинекологами, узкими специалистами.
Восстановительная медицина: реабилитация массаж, физиопроцедуры, медикаментозное лечение.
Проведение исследований: УЗИ, лабораторных, эндоскопических, рентгенологических, функционально-диагностических.
Стоматологическая помощь.
1 411 973
посещения
124 001
Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений
Оказание гражданам первичной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
Медикаментозное лечение.
82 934
пациенто-дня
4 001
Оказание скорой медицинской помощи
Оказание гражданам скорой медицинской помощи
Оказание безотлагательной медицинской помощи, требующих срочного медицинского вмешательства.
80 680   
вызовов
137 992
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов
Проведение единой политики в области охраны здоровья населения на территории МО ГО «Сыктывкар».
Контроль за деятельностью МУЗ.

17 449
ИТОГО расходов



307 863


IX. Система управления реализацией Программы

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляет управление здравоохранения администрации МО ГО «Сыктывкар».

Основные механизмы реализации:
  • ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий по отрасли;
  • разработка нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы учреждений здравоохранения;
  • обеспечение Программы финансовыми ресурсами, которые устанавливаются ежегодно местным бюджетом, привлечение внебюджетных средств;
  • организация и методическое обеспечение программных мероприятий;
       
Координатор Программы – Управление здравоохранения – осуществляет управление выполнения Программы:
  • ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, определяет первоочередные мероприятия Программы и состав исполнителей;
  • рассматривает ход реализации Программы на оргкомитетах и совещаниях, анализирует статистическую и аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;
  • осуществляет систему оказания методической помощи учреждениям здравоохранения, способствует различным формам учёбы специалистов и распространяет положительный опыт работы;
  • вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении программных мероприятий.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Культура города Сыктывкара на 2008 год»

1. Наименование управления
- Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
2. Наименование                 Программы
- Ведомственная целевая программа «Культура города Сыктывкара на 2008 год»
3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата и номер соответствующего приказа)
- Зам. главы администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник управления культуры Г.П. Нечаева, Приказ №233-од от 29.12.2007 г.
4. Номер и дата регистрации программы в реестре ведомственных целевых программ в Управлении экономики и анализа 
- от 29.12.2007г. № 01/07
5. Цели Программы
- Выполнение пунктов 13, 16-20, 34 Статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также пунктов12,15-17,19-20, 34 статьи 26 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 18.01. 2006 г.;
- Сохранение культурного потенциала и наследия, обеспечение преемственности развития культуры;
-  Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам;
-   Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования
6. Задачи Программы:
- Продолжение работы в рамках программы «Реформирования муниципальных финансов»: поэтапный перевод учреждений культуры на целевое финансирование по результатам их деятельности;
- Обеспечение населения полным набором требуемых бюджетных услуг;
- Повышение качества бюджетных услуг;
- Создание условий для самореализации горожан;
- Оптимизация и повышение эффективности использования имущественного комплекса отрасли;
- Повышение эффективности использования и экономии бюджетных средств;
- Стимулирование активного участия молодёжи в социальной и культурной жизни города;
- Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования;
- Создание условий для поддержки одаренных детей и подростков;
- Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;
- Развитие материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли
7. Характеристика программных мероприятий
- Обеспечение процесса функционирования учреждений культуры и спорта (приобретение коммунальных услуг, приобретение прочих услуг, хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры);
- Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры и спорта (организация противопожарных мероприятий, организация санитарно-гигиенических мероприятий, организация охранных мероприятий);
- Обеспечение непрерывного образования специалистов (повышение квалификации специалистов);
- Обеспечение работы специалистов учреждений культуры и спорта (обеспечение социальных гарантий);
- Развитие материально-технической базы учреждений культуры и спорта (осуществление капитальных ремонтов, осуществление текущих ремонтов, улучшение материальной базы учреждений культуры);
- Организация библиотечного обслуживания населения (обновление и пополнение книжного фонда, осуществление обслуживания пользователей);
- Организация культурно – досуговой и спортивно-массовой деятельности учреждений культуры и спорта (организация культурно-массовых и спортивных массовых мероприятий, организация деятельности МУК, ДК);
- Организация дополнительного образования (организация деятельности МОУДОД)
8. Сроки реализации Программы
- 2008 год
9. Объемы и источники финансирования Программы
- Объём ассигнований для финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет:
всего в 2008 году –  137 244.9 тыс. руб.
10. Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы
- количество зарегистрированных пользователей общедоступных (публичных) муниципальных библиотек;
- книговыдача, документовыдача (количество экземпляров);
- количество экземпляров библиотечного фонда;
- число посещений концертов, спектаклей, представлений, выставок, киносеансов;
- количество конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, спектаклей, конкурсов и др. мероприятий;
- количество общегородских мероприятий;
- количество клубных формирований;
- число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования (школы искусств);
- количество спортивно-массовых мероприятий;
- количество подготовленных спортсменов-разрядников;
- число занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования (спортивные школы);
- доля жителей, получающих физкультурно-оздоровительные услуги в процентном соотношении к общему числу жителей;


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Разработка ведомственной целевой программы «Культура города Сыктывкара на 2008 год» (Далее – Программа) вызвана необходимостью продолжить работу по сохранению культуры города Сыктывкара, выработке приоритетных направлений и разработке комплекса конкретных мероприятий развития отрасли в 2008 году.
Ведомственная целевая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в которых определены вопросы местного значения городского округа в области сохранения и развития культуры:
  • создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
  • организация библиотечного обслуживания;
  • организация предоставления дополнительного образования детей;
  • обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта;
  • создание условий для массового отдыха жителей;
  • организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью.
Программа интегрирует усилия всех субъектов деятельности в сфере культуры: Управления культуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Далее – Управление культуры) и его структурных подразделений, муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.
Накопившиеся за прошлые годы проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по их решению.
Почти 14,7 % (19528.0 тыс. руб.) бюджета отрасли составляют коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии и водоснабжения помещений, оплата услуг связи и технического обслуживания учреждений культуры и спорта) и 64,8% (85 680.0 тыс. руб.) - заработная плата и прочие социальные выплаты (оплата проезда к месту отдыха и т.д.). Из оставшихся 20,5%  - чуть меньше половины (8,7% - 11 560.0 тыс. руб.) запланировано на капитальные и текущие ремонты, т.к. темпы  износа  недвижимых  объектов культуры продолжают отставать от темпов их восстановления. Из 9 школ искусств только хоровая школа мальчиков построена с учетом потребностей детского учреждения. В аварийном состоянии детская художественная школа, в цокольном этаже располагается хореографическая школа. Ввод новой школы искусств по ул. Димитрова 1\3, строительство которой должно закончиться к 2009 году, позволит положительно разрешить данную проблему. Но это не решит проблемы в целом. В Сыктывкаре – единственном муниципальном образовании в республике – нет своего Дома культуры с концертным залом и театральной сценой, что препятствует развитию народного творчества и профессионального роста учащихся музыкальных образовательных учреждений. Школы искусств не могут из-за тесноты и аварийного состояния принять всех желающих обучаться детей.
В 2008 году планируется продолжить ремонт кровли здания плавательного бассейна СМОУДОД «ДЮСШ № 3», осуществить демонтаж старых и монтаж новых витринных стёкол в здании Центральной городской библиотеки, установить новый теплоузел в МОУДОД «СДЮСШОР «Юность».
9,1% бюджета (12073.0 тыс.руб.) запланирован на исполнение плана общегородских и спортивно-массовых мероприятий.
В связи с вышеуказанным только 2,7% бюджета отрасли остаются на её «развитие». Из них: 0,08 % (117.0 тыс. руб.) на обеспечение непрерывного образования специалистов. В связи с низкой заработной платой 65% преподавательского состава МОУДОД и работников учреждений МУК составляют специалисты предпенсионного и пенсионного возраста. На сегодняшний день заработная плата работников учреждений культуры ниже заработной платы специалистов других бюджетных сфер (образование, здравоохранение, дошкольное образование и т.д.). Средняя заработная плата руководителя учреждения культуры составляет 8,2 тыс. руб., специалиста – 6,5 тыс. руб., обслуживающего персонала – 2,6 тыс. руб., работника библиотеки – 5,6 тыс. руб. В сложившейся экономической ситуации Управление культуры не имеет возможности выделять квартиры или комнаты молодым специалистам, премировать и поощрять наиболее отличившихся сотрудников, лучших деятелей отрасли, поддерживать инновационные программы в области культуры.
На обновление мебели, музыкальных инструментов, костюмов, компьютерной и иной офисной техники для учреждений сферы «культуры» бюджетных средств в 2008 году не выделялось. 
Даная проблема не решается уже многие годы.
На протяжении последних 10 лет не выделялись средства на обновление музыкальных инструментов, мебели, костюмов в учреждениях культуры. Износ по фортепиано в среднем составляет 85% (19 фортепиано имеют износ 100%), по другим музыкальным концертным инструментам – 70 %.
Потребность в музыкальных инструментах для детских музыкальных школ города составляет более 10 млн. рублей. Отсутствие концертных инструментов регулярно отмечается членами жюри на всех конкурсах и делает сыктывкарских обучающихся неконкурентоспособными, при очень высоком исполнительском и преподавательском уровне. Приём детей на обучение игре на духовых инструментах ограничен из-за отсутствия инструментария.
Износ мебели в учреждениях культуры составляет 85%  при потребности – более 9 млн. рублей. В некоторых учреждениях культуры износ мебели составляет 100%. Имеющаяся в учреждениях мебель практически вся изношена и подвергалась многочисленным ремонтам. В результате, внешний вид учреждений культуры не отвечает никаким современным требованиям,  а условия работы создают значительные неудобства для посетителей, а также создают угрозу их безопасности. Нередки случаи, когда стулья разваливались прямо под посетителями.  В связи с тем, что износившаяся мебель приходит в негодность, а новая не приобретается, нет возможности принять всех желающих в клубы по интересам, вести качественную кружковую работу, предоставлять требуемые услуги  потребителям.
Непростая ситуация складывается и с обновлением книжного фонда. Выделяемых на комплектование средств явно недостаточно, т. к. деньги на эти цели из городского бюджета выделяются только лишь второй год.
Учитывая то, что библиотечный фонд устарел на 70% и то, что книгоиздательская продукция постоянно дорожает, вкладываемые на приобретение литературы средства не могут качественно изменить состав фонда, новые книги необходимо приобретать постоянно и на гораздо более крупные суммы. Библиотеки практически не приобретают нетрадиционные носители информации (электронные книги), отказываются от подписки на периодическую печать.
Универсальность муниципальных учреждений культуры (Дома культуры, центры досуга и кино, центры культуры) заключается в возможности проведения совершенно разноплановых мероприятий: спектаклей, рок-концертов, киносенсов, выставок, презентаций, деловых встреч, детских игровых программ, танцевальных вечеров, концертов классической и народной музыки, встреч по интересам и многое другое. Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы, с широким спектром возможностей. На сегодняшний день имеющееся на базе учреждений культуры оборудование имеет 50% износ и требует постоянного ремонта. Давно назрела необходимость в техническом переоснащении учреждений. На эти цели необходимо более 8 миллионов рублей.
Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объёме отвечать запросам населения. Приобретение нового светового и музыкального оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человекопосещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов за пределы города Сыктывкара, где сценические площадки не имеют необходимого технического оснащения.
Кроме того, в последнее время  значительно вырос спрос населения на компьютерные услуги муниципальных учреждений и в первую очередь – библиотек, в связи с их доступностью и невысокой ценой. Имеющаяся в учреждениях компьютерная техника не может, ввиду своей малочисленности, полностью удовлетворить всё повышающиеся запросы пользователей. Из городского бюджета на эти цели средства также не выделялись с 1998 г.  Результатом этого является многочисленные отказы в МУК «ЦБС», т.к. не у всех читателей есть время на ожидание своей очереди. Многие из имеющихся компьютеров – устаревшие модели, приобретенные 5-7 лет назад, которые не могут предоставить пользователям весь спектр информационных услуг и, кроме того, лицензионные программы на них уже не предоставляются, что ведет к нарушению законодательства об авторском праве.
Крайне остро стоит проблема и с копировально-множительной техникой. Спрос на такого рода услуги чрезвычайно велик (например, в МУК «ЦБС» копируют не только документы из фондов библиотеки, но и по собственным надобностям). Но в настоящее время даже не во всех районных библиотечных  филиалах города предоставляются подобные услуги, не говоря уже о поселковых домах культуры, где нет в наличие никакой оргтехники вообще. Общая потребность на оснащение и переоснащение отрасли культура составляет более 5 миллионов рублей.
По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны муниципалитета. Инвестирование города в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал".
Реформирование в сфере культуры является прямым следствием происходящих экономических и политических преобразований.
Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить сохранность культуры, а с другой, - создать экономические механизмы, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных условиях.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.
К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление Программой, что, в свою очередь, повлечет:
  • старение и потерю книжного фонда; музейных экспонатов, требующих реставрации;
  • износ музыкальных инструментов и отток учащихся из школ искусств;
  • сокращение клубных формирований, участников художественной самодеятельности и количества проведённых мероприятий на базе учреждений культуры;
  • сокращение влияния муниципалитета на формирование "человеческого капитала", потерю квалифицированных кадров в отрасли;
  • нарушение единого информационного и культурного пространства;
  • нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.
Досрочное прекращение Программы может произойти при изменении социальной и экономической ситуации в городе, выявлении новых приоритетов при решении муниципальных задач, неэффективном управлении Программой. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.        
       2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на решение основных целей и задач государственной культурной политике города Сыктывкара:
- Выполнение пунктов 13, 16-20, 34 Статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также пунктов12,15-17,19-20, 34 статьи 26 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 18.01. 2006 г.;
- Сохранение культурного потенциала и наследия, обеспечение преемственности развития культуры;
-  Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам;
-   Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования;
- Продолжение работы в рамках программы «Реформирования муниципальных финансов»: поэтапный перевод учреждений культуры на целевое финансирование по результатам их деятельности;
- Обеспечение населения полным набором требуемых бюджетных услуг;
- Повышение качества бюджетных услуг;
- Создание условий для самореализации горожан;
- Оптимизация и повышение эффективности использования имущественного комплекса отрасли;
- Повышение эффективности использования и экономии бюджетных средств;
- Стимулирование активного участия молодёжи в социальной и культурной жизни города;
- Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования;
- Создание условий для поддержки одаренных детей и подростков;
- Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;
- Развитие материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли.

3. ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

- количество зарегистрированных пользователей общедоступных (публичных) муниципальных библиотек;
- книговыдача, документовыдача (количество экземпляров);
- количество экземпляров библиотечного фонда;
- число посещений концертов, спектаклей, представлений, выставок, киносеансов;
- количество конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, спектаклей, конкурсов и др. мероприятий;
- количество общегородских мероприятий;
- количество клубных формирований;
- число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования (школы искусств);
- количество спортивно-массовых мероприятий;
- количество подготовленных спортсменов-разрядников;
- число занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования (спортивные школы);
- доля жителей, получающих физкультурно-оздоровительные услуги в процентном соотношении к общему числу жителей.

4. ПРОГРАММНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

4.1 Обеспечение процесса функционирования учреждений культуры
(приобретение коммунальных услуг, приобретение прочих услуг, хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры)

Программными целями данного раздела являются: обеспечение бесперебойной подачи отопления, электроэнергии, водоснабжения и др. коммунальных услуг учреждениям культуры; предоставление услуг связи; обеспечение работы копировальной и компьютерной техники; осуществление необходимых автоперевозок.
Для достижения поставленных целей необходимо:
своевременно заключать необходимые договора с обслуживающими организациями;
проводить необходимые процедуры, согласно Закону №94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд»;
своевременно  расплачиваться по счетам;
производить необходимые акты сверок;
продолжить установку необходимого оборудования (счётчики учёта воды, электроэнергии) для контроля и экономии потребления ресурсов.

4.2 Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры
(организация противопожарных мероприятий, организация санитарно-гигиенических мероприятий, организация охранных мероприятий)

Цель подраздела способствовать обеспечению в учреждениях культуры безопасных условий труда, предупреждению несчастных случаев на производстве, снижению профессиональной заболеваемости, улучшению условий  и охраны труда; пожарной и технической безопасности зданий; защиты жизни посетителей от возможных пожаров и аварий.
Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на:
подготовку нормативно-распорядительной документации и инструкций;
обучение персонала, отвечающего за поддержание противопожарного режима и исправного состояния технических средств противопожарной защиты;
проведение обязательных периодических медицинских осмотров;
аттестацию рабочих мест;
проведение необходимых процедур, согласно Закону №94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3 Обеспечение непрерывного образования специалистов
(повышение квалификации специалистов)

Целями данного подраздела Программы являются: реализация кадровой политики, направленной на удовлетворение потребностей сферы культуры в специалистах средней и высшей квалификации, рационального их использования, внедрение системы непрерывного образования и переподготовки кадров культуры, повышение их социального статуса.
Для достижения этих целей необходимо осуществить комплекс мер:
продолжить работу по совершенствованию системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников учреждений культуры;
продолжить целевую подготовку специалистов для сферы культуры;
продолжить работу по расширению образовательных услуг, оказываемых учреждениями культуры и спорта.

4.4 Обеспечение работы специалистов учреждений культуры
(обеспечение социальных гарантий)

Программными целями данного подраздела являются социально-экономическое обеспечение сохранения штата специалистов учреждений культуры, сохранение работоспособного потенциала, способного к реализации инновационных проектов; обеспечение процесса взаимодействия на специалистов отрасли культура с целью побуждения их к определённым действиям, путём пробуждения в них определенных мотивов; наиболее полное удовлетворение запросов и мотиваций.
Для достижения этих целей необходимо:
создать конкурентно-способную среду  как основу развития профессионализма;
стимулировать творческую активность;
выявлять и поддерживать молодых талантливых специалистов, активнее привлекать их к работе в трудовых коллективах;
обобщать опыт старших специалистов, способствовать широкому показу личностных достижений, инновационных идей;
способствовать профессиональному росту, поддерживать стремление к получению дополнительного образования.

4.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры
(осуществление капитальных ремонтов, осуществление текущих ремонтов, улучшение материальной базы учреждений культуры)

Главная цель в работе по данному направлению – модернизация материальной базы отрасли, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и спорта.
Для реализации этой цели необходимо:
осуществлять строительство и реконструкцию учреждений культуры и спорта за счёт капитальных вложений;
постоянно вести работу по текущим ремонтам учреждений;
благоустраивать и озеленять прилегающую к учреждениям культуры территорию.

4.6 Организация библиотечного обслуживания населения
(обновление и пополнение книжного фонда, осуществление обслуживания пользователей)

Основной целью развития библиотечного дела являются формирование системы распределения библиотечного фонда; совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения города; становление библиотек как центров местного сообщества; правовое, научно-методическое, финансовое, техническое обеспечение деятельности библиотек; профессиональное развитие библиотечных работников.
Для достижения этих целей необходимо осуществить комплекс мер, направленных на:
внедрение в практику работ библиотек современных информационных технологий, создание электронных информационных ресурсов;
полноценное пополнение фондов библиотек литературой, способной удовлетворить разносторонние читательские интересы, духовные и деловые запросы пользователей библиотек;
совершенствование системы библиотечно-информацинного обслуживания социально-незащищённых слоёв населения, в первую очередь детей и юношества, пенсионеров, ветеранов войны и труда, одиноких;
совершенствование системы координации комплектования библиотек;
создание условий для сохранности и безопасности библиотечных фондов;
развитие и совершенствование материально-технической базы библиотек.

4.7 Организация культурно – досуговой и спортивно-массовой деятельности учреждений культуры
(организация культурно - досуговых и спортивных массовых мероприятий, организация деятельности МУК, ДК)

Цель подраздела способствовать сплочению населения на основе совместной культурно - досуговой и спортивно-массовой деятельности, формированию разносторонне развитий личности.
Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на:
вовлечение всех возрастных и социальных групп населения в активную культурно-досуговую и спортивно-массовую деятельность;
внедрение современных технологий в деятельность учреждений культуры, обеспечение их современными техническими средствами, методическими и репертуарными материалами;
усиление роли кино в нравственном и патриотическом воспитании населения и, в первую очередь, подрастающего поколения;
улучшение технической оснащённости культурно-досуговых учреждений и учреждений спорта, осуществляющих спортивно-массовую работу, создание в них условий для разнообразного содержательного досуга, реализации и развития творческих и спортивных способностей населения;
организацию и проведение городских акций, фестивалей, праздников, соревнований, основанных на межотраслевом партнерстве учреждений культуры, бизнес структур, общественных организаций и населения с целью социокультурного развития, участие в проведении всероссийских и региональных мероприятий.

4.8 Образовательная деятельность учреждений культуры
(организация деятельности МОУДОД)

Программными целями данного раздела являются: повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования; обеспечение личностно-ориентированного подхода к дополнительному образованию детей; обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом и физкультрно-оздоровительном воспитании детей и подростков; приобщение учащихся учреждений дополнительного образования к ценностям мировой и отечественной культуры, мирового и отечественного спорта, к процессу изучения и сохранения традиционной народной культуры и культивируемых  видов спорта.
Для достижения поставленных целей необходимо:
способствовать сохранению сети образовательных учреждений культуры и спорта, укреплению их материально-технической базы;
вести целенаправленную работу по выявлению и поддержке одарённых детей, продолжить проведение традиционных соревнований, конкурсов и фестивалей;
обновлять, совершенствовать программно-методическое обеспечение учреждений дополнительного образования;
усилить работу по профориентационной подготовке выпускников детских школ искусств, спортивных школ.

5. СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы  - 2008 год

6. ПОСЛЕДСТВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и культурного уровня населения города;
- повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда;
- поддержка новых творческих проектов, культурных программ профессиональных и самодеятельных коллективов и  формирований;
- повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием и компьютерной техникой;
- увеличение показателей средней книгообеспеченности;
- увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных; 
- увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов;
- увеличение доли новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре;
- сохранение и увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях культуры;
- сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества участников самодеятельных коллективов;
- повышение интеллектуального и культурного уровня населения;

7. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Наименование индикатора
Показатель
2008 год (план) согласно Постановления Главы АМО ГО «Сыктывкар» от 28.06.2007г. № 6/2246 «Об утверждении количественных показателях для оценки результатов осуществления функций и задач главных распорядителей средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» (в ред.)
2008 год (ожидаемый результат)
Число экземпляров библиотечного фонда
330 000
332 000
Книговыдача
670 000 экз.
655 500 экз.
Число пользователей муниципальных библиотек
29 000 чел.
29 690 чел.
Количество подготовленных спортсменов-разрядников
1000
1 100
Количество общегородских мероприятий
60
62
Количество спортивно-массовых мероприятий
130
165
Количество конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, спектаклей, концертов и др. мероприятий
2 700
2490
Доля жителей, получающих физкультурно-оздоровительные услуги в процентном соотношении к общему числу жителей
16 %
17%
Число посещений концертов, спектаклей, представлений, выставок, киносеансов
180 000
187 200
Количество клубных формирований
135
132
Число учащихся в МОУДОД (школы искусств)
1700 – 2000
2046
Число занимающихся в МОУДОД (спортивные школы)
3700 – 4000
4350


8. ОБОСНОВАНИЕ  ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

См. столбец 3 «Код бюджетной классификации» в таблице «Ведомственная целевая программа «культура города Сыктывкара на 2008 год» Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».

9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Основные механизмы реализации:
ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий по отрасли, заключение договоров, контрактов с исполнителями отдельных видов работ;
разработка нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы учреждений культуры;
обеспечение Программы финансовыми ресурсами, которые устанавливаются ежегодно местным бюджетом, привлечение внебюджетных средств;
организация и методическое обеспечение программных мероприятий;
       Координатор Программы – Управление культуры – осуществляет управление выполнением Программы:
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, определяет первоочередные мероприятия Программы и состав исполнителей;
рассматривает ход реализации Программы на оргкомитетах и совещаниях, анализирует статистическую и аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;
осуществляет систему оказания методической помощи учреждениям культуры, способствует различным формам учёбы специалистов и распространяет положительный опыт работы;
вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении программных мероприятий;
ответственными за исполнение программных мероприятий являются подведомственные учреждения и отделы Управления культуры.
       Контроль за исполнением Программы осуществляет Управление культуры.


ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (С ЗАТРАТАМИ БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД)

наименование индикатора
количественные показатели
(ед.)
состояние индикатора
затраты бюджета на 2008 г.
(тыс. руб.)
Оценка состояния индикатора
рост расходов
сохранение уровня расходов
снижение уровня расходов
число экземпляров библиотечного фонда
332000
положительное изменение индикатора
1 042,30


2

книговыдача
655 500
достижение запланированного значения



12 394,233

1

число пользователей муниципальных библиотек
29 690
положительное изменение индикатора

2

количество подготовленных спортсменов-разрядников
1 100
положительное изменение индикатора











84 854,767

2

доля жителей, получающих физкультурно -оздоровительные услуги в % соотношении к общему числу жителей
17%
положительное изменение индикатора

2

число учащихся в МОУДОД
(школы искусств)
2 046
положительное изменение индикатора

2

число занимающихся в МОУДОД
(спортивные школы)
4 350
положительное изменение индикатора

2

количество спортивно -  массовых мероприятий
165
положительное изменение индикатора
950,0

2

количество общегородских мероприятий
62
положительное изменение индикатора
10 222,60

2

количество конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, спектаклей, концертов и др.
2 490
достижение запланированного значения








14 989,0

1

число посещений концертов, спектаклей, представлений, выставок, киносеансов
187 200
положительное изменение индикатора

2

количество клубных формирований
132
достижение запланированного значения

1


              
                           
ТАБЛИЦА К ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«Культура города Сыктывкара на 2008 год»
Цели, задачи
Мероприятия
Код бюджетной классификации
Затраты (тыс. руб) Бюджет
Затраты (тыс.руб.) ПД
Результат (предоставляемые услуги)
Цель 1 Обеспечение процесса функционирования учреждений культуры
Задача 1.1.
Приобретение
коммунальных услуг
- Оплата отопления и технологических нужд

-Оплата потребления электрической энергии

-Оплата водоснабжения помещений

0702 4239900 001 223
0801 4409900 001 223
0801 4429900 001 223
0806 0020400 500 223
0702 4239900 001 223
0801 4409900 001 223
0801 4429900 001 223


0702 4239900 001 223
0801 4409900 001 223
0801 4429900 001 223
7242,2
969,4
1177,9
48,0
1945,5
274,8
330


1184,3
173,8
42,1
909,5
265


440,2
28
40


1003,6
95
10

Задача 1. 2.
Приобретение прочих услуг
- Оплата услуг связи




- Оплата услуг по техническому обслуживанию помещений




- Оплата услуг по обслуживанию и ремонту копировальной и компьютерной техники
- Оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации

- Оплата услуг по гидропромывке отопительных систем
- Оплата услуг по изготовлению технических паспортов
- Оплата в органах юстиции регистрации зданий, находящихся в оперативном управлении и земельных участков
- Оплата услуг по аренде
- Оплата прочих услуг (ремонтные и др.услуги)
0702 4239900 001 221
0801 4409900 001 221
0801 4429900 001 221
0806 0020400 500 221
0806 4529900 001 221

0702 4239900 001 225
0801 4409900 001 225
0801 4429900 001 225
0806 4529900 001 223
0806 0020400 500 223
0806 4529900 001 225
0806 0020400 500 225

0702 4239900 001 225
0806 0020400 500 225




0702 4239900 001 226
0801 4409900 001 226
0801 4429900 001 226

0702 4239900 001 225
0801 4409900 001 225


0702 4239900 001 226












0702 4239900 001 224

0702 4239900 001 226
0702 4239900 001 222
0702 4239900 001 225
0801 4409900 001 225
0801 4409900 001 226
0801 4409900 001 290
0806 0020400 500 290
0801 4409900 001 340
0806 0020400 500 226
0806 4529900 001 226
0806 0020400 500 225
310,5
54
96
100
20

275
77
264
100
202
360
360

24
25




180,0
6
55


165
20


113












900

1532,5
242
38
63,2
290,6
5
10
131,6
90
170
31
149
29
70



939
94
100
















15,5
10










Задача 1.3. Социальные выплаты населению
- льгота по коммунальным услугам
1003 5054601 005 262
40


Задача 1.4.
Хозяйственное
обеспечение
деятельности
учреждений культуры
- Приобретение хозяйственных товаров (моющие средства, веники, замки и  т.д.)
-Приобретение канц.товаров



- Приобретение товаров для мелких ремонтных работ (лаки, краски, обои и т.д.)
- Приобретение электротоваров (лампы, выключатели, розетки и т.д.)
- Приобретение инструмента ( отвертки, плоскогубцы, сверла и т.д.)
Приобретение товаров длительного пользования для хозяйственных нужд
(телефоны, чайники, блоки бесперебойного питания и т.д.)
-ГСМ, запчасти
0702 4239900 001 340
    0801 4409900 001 340
0801 4429900 001 340
0702 4239900 001 340
0806 0020400 500 340
0806 4529900 001 340



0801 4409900 001340
0801 4429900 001 340
0702 4239900 001 340
0801 4409900 001340

0702 4239900 001 340
0801 4409900 001 340


















0702 4239900 001 340
0806 0020400 500 340
0801 4409900 001340



55,5
25
20




1,2
























150
85
605
15
100
178


12,5



200
228
83


20
65


















53,5

40

ИТОГО:

20075,1
5797,8

Цель 2 Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры
Задача 2.1.
Организация
противопожарных
мероприятий
- Устройство запасного эвакуационного выхода:
МОУДОД «КДЮСШ №2»
МОУДОД «ДЮСШ №5»
0702 4239900 001 225


830
в т.ч.
360
470


- Замена сгораемой обшивки вестибюля и коридора в МОУДОД «ДЮСШ №4»
0702 4239900 001 225

34,8



-Монтаж пожарной сигнализации в МОУДОД «Детская художественная школа»
0702 4239900 001 226


13,2


- Монтаж пожарной сигнализации, речевого оповещения о пожаре, указателей световых «Выход» в МУК «ДРКИ»
0801 4409900 001 226




160






- Монтаж распашных решёток на окнах в МОУДОД «КДЮСШ №2»
0702 4239900 001 225

42,8








Задача 2.2.
Организация санитарно-гигиенических
мероприятий
- Аттестация рабочих мест (замеры микроклимата и электромагнитных излучений)
- Оплата услуг по дератизации и дезинфекции помещений
- Приобретение медикаментов для аптечек           






0702 4239900 001 225
0801 4409900 001 225






18
8





Задача 2.3.
Организация охранных мероприятий
- Установка охранной сигнализации, вневедомственная охрана в МОУДОД «Детская художественная школа»
0702 4239900 001 226




0801 4409900 001 226
28
28




134,1

ИТОГО:

1134,8
162,1

Цель 3 Обеспечение непрерывного образования специалистов
Задача 3.1.
Повышение квалификации специалистов
- Обеспечение выезда специалистов на семинары, курсы, стажировки
0702 4239900 001 212
0702 4239900 001 226
0702 4239900 001 222
0801 4409900 001 222
0801 4429900 001 222
0801 4409900 001 226
0801 4429900 001 226
0806 0020400 500 212
0806 0020400 500 222
0806 0020400 500 226
17
40
108




5
60
35
200

120
35
8
5
17

ИТОГО:

265
385

Цель 4 Обеспечение работы специалистов учреждений культуры
Задача 4.1.
Обеспечение социальных гарантий
- Заработная плата  и начисления на неё








- др. социальные выплаты (оплата проезда к месту отдыха, возмещение коммунальных услуг и пр.)
0702 4239900 001 211
0702 4239900 001 213
0801 4409900 001 211
0801 4409900 001 213
0801 4429900 001 211
0801 4429900 001 213
0806 4529900 001 211
0806 4529900 001 213
0806 0020400 500 211
0806 0020400 500 213

0702 4239900 001 212
0801 4409900 001 212
0801 4429900 001 212
0806 4529900 001 212
0806 0020400 500 212
44512
11443
6213
1628
7788
2020
1803
457
6766
1630

1008
60
150
50
95
13387,7
3503,3
882,4
231,1
-
-





246

ИТОГО:

85623
18250,5

Цель 5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры
Задача 5.1. Осуществление капитальных
ремонтов
- Капитальный ремонт (в том числе составление проектно-сметной документации):




МОУДОД «ДЮСШ  №3»
0702 4239900 001 225
10 900.0



СМОУДОД «СДЮСШОР «Юность»
0702 4239900 001 225
190.0


МУК «Д/к п. В. Чов»
0801 4409900 001 225
4854,7


МУК «Централизованная библиотечная система»
0801 4429900 001 225
470.0


ИТОГО:


16414,7


Задача 5.2.
Осуществление текущих ремонтов
-Ремонт электропроводки, остекленение дверей в МОУДОД «Детская музыкальная школа»
0702 4239900 001 225
0702 4239900 001 340
15
2,9


Задача 5.3.
Улучшение материальной базы учреждений культуры
- Приобретение новой мебели:
МОУДОД «КДЮСШ №1» 
МОУДОД «ДЮСШ № 4»

Управление культуры
0702 4239900 001 310





0806 0020400 500 310
0806 4529900 001 310
36,5
в т.ч.
7

29,5


180
25
225

МУК «Октябрь»
0801 4409900 001 310

150

МУК «ЦБС»
0801 4429900 001 310

100

- Приобретение костюмов:
МОУДОД «Детская хореографическая школа»
0702 4239900 001 310

80

- Приобретение спортинвентаря и оборудования:
МОУДОД «КДЮСШ № 1»
МОУДОД «КДЮСШ № 2»
МОУДОД «ДЮСШ №5»
МОУДОД «ДЮСТШ»
МОУДОД «ДЮСШ №4
0702 4239900 001 310




203
в т.ч.


33

85

45

25

15
550
40

- Приобретение мягкого спортинвентаря 
МОУДОД «КДЮСШ №1» 
МОУДОД «ДЮСШ № 4»
МОУДОД «ДЮСШ №5»
МОУДОД «ДЮСТШ»
0702 4239900 001 340
120
в т. ч

20

45

20

35


- Приобретение муз. инструментов МОУДОД ««Детская музыкальная школа»
0702 4239900 001 310





117



- Приобретение музыкальной, световой аппаратуры МУК «ДРКИ»
0801 4409900 001 310

20

- Приобретение компьютерной и иной офисной техники
МОУДОД «КДЮСШ №1» 
МОУДОД «ДЮСТШ»

0702 4239900 001 310







0801 4409900 001 310
35

в т.ч.

10

25
200







60






ИТОГО:

617,4
1542

Цель 6     Организация библиотечного обслуживания населения
Задача 6.1. Обновление и пополнение книжного фонда
- Приобретение литературы
- Подписка на периодику
- Приобретение нетрадиционных носителей информации (электронные книги, SD-ROM и т.д.)
0801 4429900 001 310
0801 4429900 001 226
342,3
700
100
40
Число экземпляров библиотечного фонда – 332 000;
Книговыдача – 655 500 экз.
Задача 6.2.  Осуществление обслуживания пользователей
- Приобретение библиотечной техники (читательские и книжные формуляры, листки возврата, тетради учета, квитанции и т.д.)
- Приобретение канцтоваров (ручки, скотч, клей и т. д.)
0801 4429900 001 226








50






Число пользователей – 29 690 чел.
ИТОГО:

1042,3
190

Цель 7  Организация культурно – досуговой и спортивно-массовой деятельности учреждений культуры
Задача 7.1.
Организация культурно-массовых и спортивных массовых мероприятий
- Исполнение плана общегородских мероприятий



- Исполнение плана выездных и культурных мероприятий

- Исполнение плана спортивно-массовых мероприятий
0806 4508500 012 222
0806 4508500 012 226
0806 4508500 012 290
0806 4508500 012 340


0806 4508500 012 226




0702 4239900 001 290
0908 5129700 012 290
1120
5445,6
1030
610


2017




900
950

Количество общегородских мероприятий – 62;
Количество спортивно-массовых мероприятий – 165.
Количество конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, спектаклей, концертов и др. мероприятий –2 490;
Доля жителей, получающих физкультурно-оздоровительные услуги в процентном соотношении к общему числу жителей – 17%;
Количество подготовленных спортсменов-разрядников – 1100.
Задача 7.2.
Организация деятельности МУК, ДК
- Сохранение и развитие самодеятельных коллективов и ансамблей
- Сохранение действующих киноустановок
- Развитие театральной и концертно-гастрольной деятельности



Число посещений концертов, спектаклей, представлений, выставок, киносеансов – 187 200;
Количество клубных формирований – 132.
ИТОГО:

12072,6


Цель 8 Образовательная деятельность учреждений культуры
Задача 8.1.
Организация деятельности МОУДОД
Выполнение учебного плана



Число учащихся в МОУДОД (школы искусств) – 2046;
Число занимающихся в МОУДОД (спортивные школы) – 4350 чел.
ИТОГО:










ВСЕГО:

137244,9
26327,4



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
АДМИНИСТРАЦИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «СЫКТЫВКАР» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2008 ГОД


ПАСПОРТ
Целевой программы администрации Эжвинского района муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» по развитию системы образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства на 2008 год

№ п/п
Наименование субъекта бюджетного планирования
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
1
Наименование Программы
Целевая программа администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по развитию системы образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства на 2008 год.
2
Должностное лицо, утвердившее программу
Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
3
Основные     разработчики Программы
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
4
Цели Программы
Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства.
5
Задачи Программы
1. В области образования:
1) обеспечить содержание и деятельность муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования детей;
2) предоставить услуги по содержанию детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
3) создать условия для предоставления качественных образовательных услуг;
4) создать условия для предоставления услуг в области дополнительного образования;
5) создать условия для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
6) создать условия для качественного и эффективного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
7) создать условия для предоставления информационно-методических услуг образовательным учреждениям.
2. В области здравоохранения:
1) оказать первичную медико-санитарную помощь в условиях круглосуточных стационаров;
2) оказать первичную медико-санитарную помощь в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений;
3) оказать первичную медико-санитарную помощь в условиях дневных стационаров;
4) обеспечить жизнедеятельность лечебно-профилактических учреждений;
5) осуществить профилактику и лечение заболеваний социального характера.
3. В области культуры  и  спорта:
1) организовать информационно-библиотечное обслуживание населения;
2) организовать сохранение культурного наследия и его популяризацию и обеспечить доступность граждан к культурным ценностям;
3) создать условия для обеспечения населения услугами сферы культуры и организовать досуг;
4) создать условия для развития дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта на территории района;
5) создать условия для организации физкультурно-оздоровительной работы среди населения.
4. В области жилищно-коммунального хозяйства:
1) организовать работы по благоустройству, санитарной уборке и озеленению территории района;
2) организовать работы по содержанию дорог и коммуникаций на них, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района;
3) организовать работы по обустройству мест массового отдыха;
4) организовать работы по содержанию уличного освещения.
6
Характеристика программных мероприятий
1. В области образования:
Основные программные мероприятия в области образования сгруппированы по следующим направлениям:
1) Предоставление дошкольного образования;
2) Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
3) Предоставление дополнительного образования;
4) Предоставление образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
5) Предоставление круглогодичного оздоровления, летнего труда и отдыха детей и подростков;
6) Информационно-методическое обеспечение муниципальной системы образования.
2. В области здравоохранения:
Основные программные мероприятия в области здравоохранения сгруппированы по следующим направлениям:
  1. Предоставление стационарной медицинской помощи населению;
  2. Предоставление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи населению;
  3. Предоставление стационаро-замещающей помощи населению;
  4. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения;
  5. Проведение вакцинопрофилактики и лечение заболеваний социального характера.
3. В области культуры и спорта:
Основные программные мероприятия в области культуры и спорта сгруппированы по следующим направлениям:
  1. Предоставление библиотечного обслуживания населению;
  2. Сохранение культурного наследия и его популяризации и обеспечение доступности граждан к культурным ценностям;
  3. Обеспечение населения услугами сферы культуры и организация досуга;
  4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры;
  5. Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
  6. Организация физкультурно-оздоровительной работы среди населения.
4. В области жилищно-коммунального хозяйства:
Основные программные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства сгруппированы по следующим направлениям:
1) Организация благоустройства, санитарной уборки и озеленения территории района;
2) Содержание дорог и коммуникаций на них, обеспечение безопасности дорожного движения;
3) Обустройство мест массового отдыха;
4) Содержание уличного освещения.
7
Сроки и этапы
реализации
2008 год
8
Исполнители
Программы
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
9
Объемы
и Источники
финансирования
Программы
Объем финансирования на 2008г. всего388 606,0  тыс.руб.
В том числе:
в области образования -  201 569,8 тыс.руб.;
в области здравоохранения – 75 582,4 тыс.руб.;
в области культура и спорт – 56 633,8 тыс.руб.;
в области жилищно-коммунального хозяйства – 54 820,0 тыс.руб.
10
Целевые индикаторы Программы
1. В области образования:
1) Количество дошкольных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности (в %).
2) Количество дошкольных учреждений, имеющих государственную аккредитацию (в %).
3) Доля финансовых средств, освоенных в ходе текущего и капитального ремонта зданий дошкольных учреждений (в %).
4) Количество дошкольных учреждений, медицинские кабинеты которых обеспеченны специальным медицинским оборудованием (в %).
5) Количество педагогов дошкольных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации в республиканском институте и за пределами РК (в %).
6) Количество дошкольных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы (в %).
7) Охват воспитанников дошкольных учреждений, принявших участие в муниципальных интеллектуальных конкурсах (в %).
8) Количество воспитателей дошкольных учреждений, получивших грантовую поддержку на муниципальном уровне в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (в %).
9) Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности (в %).
10) Количество образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию (в %).
11) Доля финансовых средств, освоенных в ходе текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений (в %).
12) Доля финансовых средств, израсходованных на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (в %).
13) Количество педагогов образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации в республиканском институте и за пределами РК (в %).
14) Обеспеченность образовательных учреждений учебно-методической комплектацией в соответствии с федеральным компонентом Госстандарта 2004 года (в %).
15) Количество образовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения (в %).
16) Обеспеченность образовательных учреждений компьютерной техникой (количество компьютеров на одного учащегося).
17) Реорганизация муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 34» в муниципальное образовательное учреждение «Общая образовательная школа № 34».
18) Количество выпускников 11-х классов, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ.
19) Охват педагогических работников образовательных учреждений медицинским осмотром и санитарно-гигиеническим обучением (в %).
20) Количество выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».
21) Количество учреждений дополнительного образования, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности (в %).
22) Количество учреждений дополнительного образования, имеющих государственную аккредитацию (в %).
23) Доля финансовых средств, освоенных в ходе текущего и капитального ремонта зданий учреждений дополнительного образования (в %).
24) Доля финансовых средств, израсходованных на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (в %).
25) Количество педагогов учреждений дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации в республиканском институте и за пределами РК (в %).
26) Количество педагогов учреждений дополнительного образования, работающих по современным учебно-методическим комплектациям программ дополнительного образования детей (в %).
27) Охват педагогических работников учреждений дополнительного образования медицинским осмотром и санитарно-гигиеническим обучением (в %).
28) Доля освоения бюджета по дополнительному образованию (в %).
29) Доля финансовых средств, израсходованных на приобретение современных программно-методических материалов по образованию детей с ограниченными возможностями здоровья (в %).
30) Охват учащихся горячим питанием, в т.ч. тубинфицированных учащихся и учащихся МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» (в %).
31) Доля освоения бюджета по образованию детей с ограниченными возможностями здоровья (в %).
32) Количество детей дошкольного возраста, охваченных летним отдыхом (в %).
33) Количество детей школьного возраста, охваченных летним отдыхом (в %).
34) Количество детей школьного возраста, участвующих в летней Спартакиаде дворовых команд (в %).
35) Доля финансовых средств, израсходованных на укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений (в %).
36) Доля освоения бюджета по организации круглогодичного оздоровления, летнего труда и отдыха детей и подростков (в %).
37) Доля финансовых средств, израсходованных на укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Информационно-методический центр» (в %).
38) Доля освоения бюджета по предоставлению информационно-методических услуг (в %).
2. В области культуры и спорта:
1) Количество зарегистрированных пользователей, тыс. чел.
2) Книговыдача, документовыдача, ед.
3) Количество экземпляров библиотечного фонда.
4) Число экспонатов основного музейного фонда:
     из них использованы на выставках и экспозициях.
5) Количество проведенных экскурсий.
6) Число киносеансов.
7) Число посетителей киносеансов.
8) Число клубных формирований.
9) Количество населения, занимающихся в клубных формированиях на постоянной основе.
10) Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях клубного и информационно-методического типа.
11) Число посетителей мероприятий, организованных учреждениями культурно-досугового типа, тыс. чел..
12) Число мест в зрительных и лекционных залах.
13) Число учащихся в детской художественной школе и детской музыкальной школе.
14) Число занимающихся в секциях детско-юношеской спортивной школы.
15) Число подготовленных спортсменов-разрядников.
16) Количество спортивных мероприятий.
17) Количество участвующих в спортивных мероприятиях.
3. В области здравоохранения:
1) Количество койко-дней при оказании стационарной медицинской помощи.
2) Количество посещений при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.
3) Количество пациенто-дней при оказании стационаро-замещающей медицинской помощи.
4. В области жилищно-коммунального хозяйства:
1)  Количество сформированных (обрезанных) крон деревьев и кустарников (шт.).
2) Площадь обустроенных цветников (м.кв.).
3) Количество посаженных цветов (шт.).
4) Площадь убираемой территории (м.кв.).
5) Площадь выкошенных газонов (м.кв.).
6) Количество отловленных бродячих животных (шт.).
7) Количество перевезенных тел умерших (ед.).
8) Количество построенных детских площадок (шт.).
9) Протяженность дорог, подлежащих ремонту и содержанию (км).
10) Площадь заасфальтированных дорог и тротуаров (м.кв.).
11) Количество установленных дорожных знаков (шт.).
12) Площадь нанесенной осевой разметки (кв.м.).
13) Площадь нанесенных обозначений пешеходных переходов (кв.м.).
14) Протяженность линий уличного освещения (км).
11
Показатели результативности реализации Программы
1. В области образования:
1) расширение спектра предоставляемых образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях всех типов и видов;
2) создание условий для развития новых форм дошкольного образования, обеспечение обязательного и доступного общего образования;
3) увеличение количества обучающихся образовательных учреждений по программам предпрофильной подготовки и профильного обучения;
4) увеличение количества выпускников 11(12)-х классов, принявших участие в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ;
5) увеличение количества воспитанников и обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, фестивалях;
6) увеличение обеспеченности образовательных учреждений компьютерной техникой;
7) обеспечение круглогодичного оздоровления, летнего труда и отдыха детей и подростков.

2. В области здравоохранения:
1) повышение качества и доступности медицинской помощи;
2) повышение профилактической помощи;
3) снижение младенческой и материнской смертности;
4) снижение смертности лиц трудоспособного возраста;
5) достижение показателя охвата населения флюорографическими осмотрами до 80%.
3. В области культуры и спорта:
1) повышение качества обслуживания пользователей библиотек за счет открытия дополнительного абонемента выдачи литературы, совершенствования        информационных технологий;
2)        повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и досуга путем разнообразия форм проведения мероприятий, репертуара художественных клубных формирований и использования новых технологий для кинопоказа;
3)        повышение качества услуг по организации учебного процесса в дополнительном образовании путем использования инновационных методик и программ, повышения квалификации кадров;
4)        увеличение количества занимающихся в клубных формированиях на постоянной основе;
5)        увеличение количества населения, участвующего в массово-культурных и спортивных мероприятиях;
6) увеличение количества спортсменов-разрядников;
7)        увеличение количества разработок и изданий информационно-методических материалов;
8)        увеличение количества участников, групп, секций, коллективов выступающих на фестивалях, конкурсах, соревнованиях;
9)        увеличение использования музейных экспонатов на выставках и экспозициях;
10)        снижение отсева учащихся из групп дополнительного образования и участников клубных формирований.

4. В области жилищно-коммунального хозяйства:
1) увеличение площади обустроенных цветников на 25%;
2) увеличение площади выкошенных газонов на 65,6%;
3) увеличение площади заасфальтированных дорог и тротуаров в 2,2 раза;
4) увеличение количества установленных знаков на 11,1%;
5) повышение степени благоустройства территории Эжвинского района;
6) повышение эксплуатационных свойств уличной – дорожной сети, к которым относится пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства.

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.1. В области образования:
Проблемами в области образования являются: обеспечение преемственности содержания и технологий обучения, системное использование современных образовательных технологий, что связано с разными темпами и сложностью освоения современных педагогических технологий на средней и старшей ступенях обучения, необходимостью научно-методического сопровождения данного процесса; освоение моделей предшкольной подготовки, ориентированной на выравнивание стартовых возможностей детей предшкольного возраста; освоение технологий и методик раннего изучения иностранных языков и информатики, т.к. по данным направлениям опыт в муниципальной системе образования еще только формируется.

1.2. В области здравоохранения:
Основными проблемами в области здравоохранения являются следующие:
Недостаточное финансирование по капитальному и текущему ремонту приводит к нарушению соблюдения технического состояния зданий и сооружений, санитарно-эпидемиологических требований.  
Недостаточное финансирование приводит к износу и нехватке медицинского оборудования, невозможности массового скринингового обследования населения и раннего выявления социально-значимых заболеваний (туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция (СПИД), заболевания передающиеся половым путем), сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Для проведения массовых обследований населения на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний и онкологической патологии необходимо обеспечить лечебно - профилактические учреждения медицинским оборудованием согласно табелям оснащения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.12.2005 г. № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований». Обновление и развитие материально-технической базы позволит развить новые медицинские технологии в лечении и выявлении на ранних стадиях заболеваний.    
Существует недостаток укомплектованности кадров для обеспечения необходимого объема и качества медицинской помощи. Для привлечения врачей общего профиля и врачей узких специальностей необходимо предоставление жилья.  
Решение изложенных проблем обеспечит более высокий уровень и качество жизни населения.

1.3. В области культуры и спорта:
Общими проблемами в области культуры и спорта являются: недостаточность денежных средств для выполнения предписаний по пожарно-охранной деятельности в полном объеме, выполнения требуемых мероприятий для лицензирования деятельности учреждений дополнительного образования, проведения мероприятий по ремонтным работам и улучшения материально-технической базы учреждений культуры и спорта. Отсутствуют утвержденные нормативы на большинство оказываемых услуг и единая полная методика их расчетов.  Снижение подписки на периодические издания, в связи с увеличением стоимости журналов и газет. Недостаточная обеспеченность населения книжными фондами.

1.4. В области жилищно-коммунального хозяйства:
Одним из главных критериев качества среды проживания в районе является степень благоустройства и озеленения территорий.
В связи с недостаточным финансированием в последние годы вопросы по содержанию дорог района решаются не в полном объеме.
Основу уличной сети составляют улицы и дороги, по которым осуществляется пропуск массового пассажирского транспорта, грузового автотранспорта и пропуск интенсивных потоков легкового транспорта. Основные транспортные дороги района – улица Мира, проспект Бумажников, улица Славы, на которых концентрируются значительные потоки пассажирского и грузового транспорта.
Протяженность дорожной сети района с усовершенствованным покрытием составляет 122 км, общая площадь улично-дорожной сети – 610 тыс.кв.м, в том числе уличных – 30 км (246 тыс.кв.м), квартальных – 34 км (153 тыс.кв.м), внутридворовых – 58 км (211 тыс.кв.м). Износ дорог составляет 85,9%.
К проблемам улично-дорожной сети Эжвинского района можно отнести следующее:
- повышение интенсивности транспортных потоков, в результате которых возникают сверхнормативные нагрузки на конструкции дороги;
- дефицит бюджетных средств;
- малоэффективная система водоотвода;
- ежегодное выполнение локального ремонта по дорогам района вместо сплошного ремонта во всю ширину проезжей части;
  • недостаточный вывоз снега с дорог в зимний период, что приводит к усиленному воздействию агрессивных талых вод на элементы дороги.
Экологическая ситуация в районе достаточно сложная, поэтому значение зеленых насаждений особенно велико для улучшения микроклимата, снижения уровня городского шума, запыленности и загазованности воздуха. На территории района расположены  скверы, парки общей площадью 762 га. В основном, зеленые насаждения в районе находятся в удовлетворительном состоянии и нуждаются в текущем уходе. Однако большую тревогу вызывает быстрое старение и плохое развитие зеленых насаждений, особенно вдоль транспортных дорог. Серьезный вред наносят насаждениям песчано-солевые смеси, применяемые для подсыпки проезжей части и выносимые при ее очистке на газоны. Возникает потребность ежегодного обновления плодородного слоя на газонах с  посадкой кустарников и деревьев. Тополя, высаженные 15 - 20 лет назад, требуют систематической эстетической обрезки.
Постоянных материальных затрат требует содержание системы уличного освещения. Отсутствие освещения на улицах района может привести к дорожно–транспортным происшествиям, к росту правонарушений, увеличению количества людей, получивших травмы.
Для эстетического и физического воспитания подрастающего поколения района необходимо расширить сеть строительства спортивных детских площадок. На сегодня обеспеченность детскими площадками составляет 10% от потребности. Строительство детских площадок осуществляется для комплекса домов.
На 2008 год запланировано строительство двух детских площадок (пр.Бумажников 41/12, пр.Бумажников 9).
Сегодня возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства и выполнения работ по основным направлениям благоустройства, включая ремонт асфальтовых покрытий, строительство детских площадок, проведение работ по озеленению и освещению территорий  района.

  1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. В области образования:
Основная цель Программы в области образования – это обеспечить на территории района устойчивое развитие системы образования, доступность и обязательность качественного образования, по­высить качество эффективности об­разования и комплексную безопасность обучающихся и воспитанников образо­вательных учреждений всех типов и видов.
Приоритетными задачами образования являются:
- обеспечить содержание и деятельность муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования детей;
- предоставить услуги по содержанию детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- создать условия для предоставления качественных образовательных услуг;
- создать условия для предоставления услуг в области дополнительного образования;
- создать условия для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создать условия для качественного и эффективного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
- создать условия для предоставления информационно-методических услуг образовательным учреждениям.

2.2. В области здравоохранения:
Стратегической целью Программы в области здравоохранения является повышение качества и доступности медицинской помощи населению Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
Основными задачами Программы являются:
- оказать первичную медико-санитарную помощь в условиях круглосуточных стационаров;
- оказать первичную медико-санитарную помощь в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений;
- оказать первичную медико-санитарную помощь в условиях дневных стационаро амбулаторно-поликлинических учреждениях;
- обеспечить жизнедеятельность лечебно-профилактических учреждений;
- осуществить профилактику и лечение заболеваний социального характера.
2.3. В области культуры и спорта:
Основной целью Программы в области культуры и спорта является развитие, совершенствование услуг в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, дополнительного образования в сфере культуры и спорта на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
Задачами Программы являются:
- организовать информационно-библиотечное обслуживание населения;
- организовать сохранение культурного наследия и его популяризацию и обеспечить доступность граждан к культурным ценностям;
- создать условия для обеспечения населения услугами сферы культуры и организовать досуг;
- создать условия для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на территории района;
- создать условия для организации физкультурно-оздоровительной работы среди населения.

2.4. В области жилищно-коммунального хозяйства:
Основной целью Программы в области жилищно-коммунального хозяйства является создание условий для предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям.
Программа предусматривает решение ряда основных задач:
- организовать работы по благоустройству, санитарной уборке и озеленению территории района;
- организовать работы по обустройству мест массового отдыха;
- организовать работы по содержанию дорог и коммуникаций на них, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района;
- организовать работы по содержанию уличного освещения.



  1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

3.1. В области образования:

Целевые индикаторы
Показатели результативности реализации Программы
2007 г
план 2008 г.
1. Количество ОУ, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности (в %).
100%
100%
2. Количество ОУ, имеющих государственную аккредитацию (в %).
97,5%
100%
3. Количество МДОУ, реализующих инновационные образовательные программы (в %).
42%
47%
4. Обеспеченность ОУ учебно-методической комплектацией в соответствии с федеральным компонентом Госстандарта 2004 г. (в %)
52%
65%
5. Количество ОУ, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения (в %).
50%
62,5%
6. Обеспеченность ОУ компьютерной техникой (количество компьютеров на одного учащегося)
30
25
7. Количество выпускников 11-х классов, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ.
98,6%
99,7%
8. Количество выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».
6,5%
8,8%
9. Охват воспитанников МДОУ, принявших участие в муниципальных интеллектуальных конкурсах (от 5 до 7 лет)  (в %).
55%
62%
10. Охват обучающихся ОУ, принявших участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях (в %).
26,5%
28%
11. Количество детей дошкольного возраста, охваченных летним отдыхом (в %).
50,4%
52%
12. Количество детей школьного возраста, охваченных летним отдыхом (в %).
81,6%
83%
13. Количество педагогов ОУ, прошедших курсы повышения квалификации в республиканском институте и за пределами РК (от нормативной потребности) (в %).
96%
100%
14. Количество воспитателей МДОУ, получивших грантовую поддержку на муниципальном уровне в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (в %).
1,8%
3,4%
15. Количество педагогов ОУ, получивших грантовую поддержку на муниципальном уровне в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (в %).
2,1%
2,5%
16. Охват педагогических работников медицинским осмотром и санитарно-гигиеническим обучением (в %).
99,3 %
99,8%
17. Охват учащихся горячим питанием, в т.ч. тубинфицированных учащихся и учащихся МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» (в %).
100%
100%
18. Количество МДОУ, медицинские кабинеты которых обеспеченны специальным медицинским оборудованием (в %).
100%
100%
19. Доля финансовых средств, освоенных в ходе текущего и капитального ремонта зданий ОУ, (в %).
100%
100%
20. Доля финансовых средств, израсходованных на укрепление материально-технической базы учреждения образования всех типов и видов (в %).
100%
100%


3.2. В области здравоохранения:

Целевые индикаторы
2007 г.
план
2008 г.
2008 в % к 2007
1. Количество койко-дней при оказании стационарной медицинской помощи
6 217
1 400
22,5
2. Количество посещений при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
27 983
27 401
97,9
3. Количество пациенто-дней при оказании стационаро-замещающей медицинской помощи
2 431
1 759
72,4

3.3. В области культуры и спорта:

Целевые индикаторы
2007 г.
план
2008 г.
2008 в % к 2007
1. Количество зарегистрированных пользователей (тыс. чел.).
16,5
16,6
100,6
2. Книговыдача, документовыдача (ед.)
389,3
390
100,2
3. Количество экземпляров библиотечного фонда.
91,7
91,75
100,05
4. Число экспонатов основного музейного фонда:
     из них использованы на выставках и экспозициях.
7 480
670
7 500
730
100,3
109,0
5. Количество проведенных экскурсий.
394
395
100,3
6. Число киносеансов.
80
85
106,3
7. Число посетителей киносеансов.
5 250
5 400
102,9
8. Число клубных формирований.
104
105
101,0
9. Количество населения, занимающихся в клубных формированиях на постоянной основе.
1 738
1 750
100,7
10. Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях клубного и информационно-методического типа.
1 203
1 210
100,6
11. Число посетителей мероприятий, организованных учреждениями культурно-досугового типа  (тыс. чел.).
160,0
161,0
100,6
12. Число мест в зрительных и лекционных залах.
1 250
1 250
100,0
13. Число учащихся ДХШ и ДМШ, всего
           за счет бюджетных средств.
441
302
441
302
100,0
100,0
14. Число занимающихся в секциях детско-юношеских спортивных школах.
1092
1153
105,6
15. Число подготовленных спортсменов-разрядников.
580
613
105,7
16. Количество спортивных мероприятий.
120
120
100,0
17. Количество участвующих в спортивных мероприятиях.
25 000
25 000
100,0

3.4. В области жилищно-коммунального хозяйства:
Целевые индикаторы
2007
план
2008
2008 в % к 2007
1. Количество сформированных (обрезанных) крон деревьев и кустарников (шт.).
1 420
1 500
105,6
2. Площадь обустроенных цветников (м.кв.).
2 000
2 500
125,0
3. Количество посаженных цветов (шт.)
150 000
150 000
100,0
4. Площадь убираемой территории (м.кв.).
622 000
622 000
100,0
5. Площадь выкошенных газонов (м.кв.).
163 000
270 000
165,6
6. Количество отловленных бродячих животных (шт.).
350


7. Количество перевезенных тел умерших (ед.).
281


8. Количество построенных детских площадок (шт.).
2
2
100,0
9. Протяженность дорог, подлежащих содержанию (км).
122
122
100,0
10. Площадь заасфальтированных дорог и тротуаров (м.кв.).
3 726
8 100
217,4
11. Количество установленных дорожных знаков (шт.).
45
50
111,1
12. Площадь нанесенной осевой разметки (кв.м.).
1 000
1 000
100,0
13. Площадь нанесенных обозначений пешеходных переходов (кв.м.).
430
430
100,0
14. Протяженность линий уличного освещения (км).
183
183
100,0

  1. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. В области образования:
В Эжвинском районе г. Сыктывкара постоянно расширяется спектр и вариативность образовательных услуг. С этой целью в программу включены мероприятия по оптимизации сети, реорганизации образовательных учреждений с учетом существующих проблем и задач развития системы образования района. Планируемые мероприятия по оптимизации сети образовательных учреждений позволят эффективно и рационально использовать материально-технические, кадровые и финансовые ресурсы.
         Основное внимание в данной программе уделяется поиску внутренних источников развития отрасли, рациональному использованию бюджетных средств. Программа имеет следующую структуру:
4.1.1. Дошкольное образование.
         В районе сформирована система дошкольного образования, ориентированная на развитие видового разнообразия дошкольных образовательных учреждений с учетом социального запроса населения.
         Программа предусматривает реализацию мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, организации питания воспитанников, укреплению материально-технической базы МДОУ, повышению квалификации педагогических работников.
4.1.2. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование.

Проблема повышения качества образования и его доступности определена как ведущая и играет ключевую роль в развитии муниципальной системы образования.
Необходимым условием эффективного функционирования и развития системы образования района является рациональное использование материально-технических ресурсов, совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений современным учебным и технологическим оборудованием, информационно-техническими средствами.
Развитие системы образования в значительной степени зависит от профессионального уровня педагогов, системы работы по непрерывному повышению квалификации педагогов в межкурсовой период.
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на комплексное   обеспечение безопасности участников образовательного процесса.
4.1.3. Дополнительное образование.
Одной из главных задач развития муниципальной системы дополнительного образования детей является обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования.
Мероприятия данной программы направлены на усиление воспитательной составляющей образовательного процесса, на развитие системы дополнительного образования в части увеличения количества творческих объединений в соответствии с потребностями населения в данном виде образовательных услуг.
         Реализация мероприятий данного раздела программы при гарантированных финансовых вложениях позволит обеспечить максимальную занятость обучающихся, осуществлять воспитательную деятельность в образовательных учреждениях с учетом приоритетных направлений (духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, развитие ученического самоуправления, организация работы с детьми по месту их жительства, привлечение  семьи к воспитанию детей), устойчиво развивать муниципальную систему дополнительного образования детей.
4.1.4. Образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В разделе программы предусмотрена система мер муниципальной поддержки специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для детей с отклонениями в развитии.        
Мероприятия программы направлены на создание условий для личностного развития детей особой категории, на совершенствование организации учебно-воспитательной работы с детьми данной категории и на комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей особой категории;
         Предусмотрена организация профессиональной ориентации и подготовки подростков с ограниченными возможностями здоровья и организация укрепления материально-технической базы учреждения.      
4.1.5. Организация круглогодичного оздоровления, летнего труда и отдыха детей и подростков.
         Система мероприятий программы предусматривает:
  • развитие системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
  • внедрение новых форм оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
  • организацию летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования;
  • увеличение охвата детей различных категорий летним трудом и отдыхом;
  • создание условий для оздоровления, труда и отдыха детей, состоящих на профилактическим учете и находящихся в социальноопасном положении;
  • укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования.
4.1.6. Информационно-методическое обеспечение муниципальной системы образования.
        Обновление содержания системы образования требует развития информационно-методического обеспечения образовательных учреждений. В связи с этим, данный раздел программы включает:
  • совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса, укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Информационно-методический центр»;
  • предоставление образовательным учреждениям качественных информационно-методических услуг;
  • создание условий для роста и стимулирования профессионального мастерства педагогических работников;
  • обновление учебно-методического и информационно-технического обеспечения образовательных учреждений для реализации основных и дополнительных образовательных программ;
  • использование результатов, полученных на экспериментальных площадках различных уровней.
Таким образом, реализация программных мероприятий позволит решить актуальные задачи отрасли и обеспечить устойчивое развитие системы образования в Эжвинском районе МО ГО «Сыктывкар».
4.2. В области здравоохранения:
4.2.1. Предоставление стационарной медицинской помощи населению Эжвинского района включает:
- затраты запланированные на работу 10 сестринских коек, кабинета трансфузиологии, сохранение средней заработной платы на период учебы, доплаты молодым специалистам, доплаты по больничным листам и на выполнение Программы государственных гарантий в части бюджетных объемов;
- выплаты на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно, суточные при повышении квалификации работников учреждений;
- начисления на оплату труда;
- расходы на транспортные услуги, на доставку продовольственных товаров и медикаментов, вывозку белья в прачечную и обратно, на хозяйственно-административные нужды;
- приобретение лапароскопической стойки;
- затраты на приобретение мягкого инвентаря, медикаментов и расходных материалов для сестринских коек, продукты питания, молока и соков для работников, работающих с вредными условиями труда, приобретение канцелярских принадлежностей.

4.2.2. Предоставление амбулаторно-поликлинической помощи населению Эжвинского района включает:
- затраты на сохранение средней заработной платы на период учебы, доплаты молодым специалистам, доплаты по больничным листам и на выполнение Программы государственных гарантий в части бюджетных объемов;
- выплаты на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно, суточные при повышении квалификации работников учреждений;
- начисления на оплату труда;
- расходы на транспортные услуги, на обслуживание больных на дому, доставка медикаментов, хозяйственно-административные нужды;
- приобретение медицинского и немедицинского оборудования:
МУЗ «Эжвинская городская поликлиника»: сервер, компьютер с принтером для участковой службы – 4 шт., медицинское оборудование – шкаф медицинский, установка для дезинфекции эндоскопа, стол манипуляционный - 2 шт., тележка эндоскопическая - 2 шт., отсасыватель - 2 шт., анализатор, микроскоп - 4 шт., аппарат для магнитотерапии, анализатор ионоселективный, спирограф, эхоэнцефалоскоп, облучатель бактерицидный - 5 шт., аппарат «Искра», аудиометр АД-226, дефибриллятор, дистиллятор, облучатель рт.кварц.
МУЗ «Эжвинская детская городская поликлиника»: аппарат Ранет, аппарат УВЧ-50, весы медицинские электронные, столик медицинский, стеллаж медицинский, аппарат для холтеровского мониторирования АД, аппарат для холтеровского мониторирования  ЭКГ; приобретение компьютерной техники, телефонного аппарата, калькуляторов, стендов, жалюзи, емкости (прочие), расходы на гражданскую оборону, приобретение мебели.
МУЗ «Эжвинская стоматологическая поликлиника»: приобретение комплектующих предметов мебели для раздевалки, шкафа для одежды. 
- приобретение мягкого инвентаря, медикаментов и расходных материалов, молока и соков для работников, работающих с вредными условиями труда, приобретение канцелярских принадлежностей.
4.2.3. Предоставление стационаро-замещающей медицинской помощи населению Эжвинского района включает:
- затраты на сохранение средней заработной платы на период учебы, доплаты молодым специалистам, доплаты по больничным листам и на выполнение Программы государственных гарантий в части бюджетных объемов;
- выплаты запланированные на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно, суточные при повышении квалификации работников учреждений;
- начисления на оплату труда;
- приобретение стерилизатора -1 шт.;
- приобретение мягкого инвентаря, медикаментов и расходных материалов, молока и соков для работников, работающих с вредными условиями труда, приобретение канцелярских принадлежностей.
4.2.4. Содержание муниципальных учреждений здравоохранения включает:
- услуги связи;
- коммунальные услуги;
- прочие расходы.
4.2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечение текущим и капитальным ремонтом, техническим обслуживанием оборудования и другими техническими средствами включает:
- работы и услуги по содержанию имущества;
- расходы на оплату вывоза мусора, стирку белья, дезинфекцию, содержание и обслуживание лифта, техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии и водоснабжения, обслуживание изделий медицинской техники, на ремонт и проверку средств измерений, обслуживание охранной сигнализации;
Текущий и капитальный ремонт включает следующие объекты:
МУЗ «Эжвинская городская поликлиника» – замена оконных блоков в регистратуре и в холле на  3 этаже, ремонт системы электроснабжения;
МУЗ «Городская больница Эжвинского района» – ремонт внутренней системы ГВС и ХВС, ремонт помещений пищеблока;
МУЗ «Эжвинская детская городская поликлиника» – ремонт 6-ти санитарных узлов, ремонт электропроводки, ремонт 6-ти кабинетов, замена оконных блоков в дневном стационаре, ремонт 4-х кабинетов фильтра;
МУЗ «Эжвинская стоматологическая поликлиника» – ремонт кабинетов.
Все виды работ направлены на получение лицензии и дополнений к ней, выполнение мероприятий по пожарной безопасности, приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами, на повышение качества медицинской помощи.    
- расходы на проведение индивидуального дозиметрического контроля дозовых нагрузок на персонал, замеров контура заземления и заземляющих устройств, радиационного контроля, на оплату вневедомственной охраны, программное и техническое сопровождение, разработку и внедрение автоматизированных рабочих мест, проведение аттестации рабочих мест, повышение квалификации, наймы жилых помещений при служебных командировках, на приобретение бланочной продукции, утилизацию ламп, расходы по договору на оказание транспортных услуг  (на балансе учреждения: оплата труда водителям, ремонт, ГСМ) и другие расходы по договорам - подряда. 
4.2.6. Проведение вакцинации и лечение заболеваний социального характера (Сахарный диабет, ЗПП, ВИЧ-инфекция) включает:
- приобретение вакцин лекарственных средств и расходных материалов.
4.3. В области культуры и спорта:
4.3.1. Предоставление услуг библиотечного обслуживании и доступности информации для населения.
Мероприятие представляет собой комплекс услуг библиотечного обслуживания населения на абонементах, в читальных залах специализированных отделах с применением библиотечной техники, специалистов, библиотечно-информационных технологий.
В объемы финансирования включены затраты на заработную плату, налоги, услуги по содержанию и обслуживанию помещений и имущества, приобретение материалов, техники, основных средств, проведение ремонтных работ.
4.3.2. Пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности:
В объемы  финансирования включены суммы,  предназначенные на приобретение книг, других аудионосителей, услуг  на подписку периодических изданий.
4.3.3. Обеспечение выявления, сбора, изучения и публикации музейных предметов и коллекций.
Мероприятие представляет собой комплекс услуг по сбору, выявлению экспонатов и коллекций, их обработке (в том числе в фондах), услуг по организации, проведению экскурсионной, научной работы, созданию и описанию экспозиций, выставок и других форм музейной деятельности.
В объемы финансирования включены расходы на заработную плату, налоги, услуги по содержанию помещений и имущества, содержание и монтаж выставок и экспозиций, приобретение материалов, музейных экспонатов.
4.3.4. Обеспечение условий для сохранения музейных предметов и коллекций.        
В объемы финансирования включены ремонтные работы и приобретение музейных экспонатов.
4.3.5. Оказание услуг по кинообслуживанию населения.
В объемы финансирования включены частичные затраты на содержание помещений и аппаратуры для обеспечения кинопоказа населению. Услуги осуществляются на базе культурно-досугового учреждения (КДУ).
4.3.6. Обеспечение сохранения разножанровости клубных формирований и вовлечение населения в их деятельность.
В мероприятие включены услуги по организации и деятельности клубных формирований (художественных коллективов, групп, студий, групп молодежной субкультуры, действующих на базе КДУ).
В объемы финансирования включены затраты на заработную плату узким специалистам и затраты на налоги.
4.3.7. Обеспечение участия населения в социально-культурной деятельности.        
В мероприятие включены услуги:
- организация участия населения в социально-культурной деятельности в виде объединений,
- организация деятельности по обеспечению функционирования и содержания мест массового досуга населения, в том числе  и клубных формирований.
В объемы финансирования включены:
- затраты на заработную плату и налоги,
- затраты на услуги по содержанию помещений, зданий, имущества, инвентаря,
- затраты на приобретение материалов, изготовление реквизита, костюмов,  декораций и на техническое, световое, звуковое оснащение.
4.3.8. Информационно-методическое обеспечение деятельности        по  культурному обслуживанию населения.
В мероприятие и объемы финансирования включена деятельность по информационному, методическому и организационному обеспечению учреждений культуры и спорта и населения района, затраты на заработную плату, налоги, услуги на содержание помещений, имущества, затраты на предоставление пособий, методических материалов.
4.3.9. Техническое обеспечение и создание условий для организации и оказания культурно-досуговых услуг.
В содержании мероприятия и объемах финансирования предусматривается проведение ремонтных работ, укрепление материальной базы КДУ, информационно-методических учреждений.
4.3.10. Организация, проведение городских социально-культурных мероприятий к знаменательным календарным датам, конкурсов, фестивалей декад и участие в них.
В данном разделе предусмотрены общегородские мероприятия в сфере культуры в соответствии с постановлением главы администрации МО ГО "Сыктывкар" от 27.12.2007 года №12/5358 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2008 год» и распоряжением руководителя  администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" от 29.01.2008 года №51 «Об утверждении плана общегородских мероприятий Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» на 2008 год» и расходы на их организацию и проведение.
4.3.11. Реализация молодежной политики и обеспечение участия населения в клубных формированиях молодежной субкультуры.
В данном разделе выделены мероприятия по реализации молодежной политики и  расходы на их организацию и проведение.
4.3.12. Организация предоставления услуг дополнительного музыкального, художественно-эстетического образования.
В мероприятие и объемы финансирования входят услуги по организации учебного  процесса  в сфере дополнительного музыкального и художественно-эстетического образования,  услуги по аттестации и лицензированию осуществления инновационных программ и подготовки учащихся с целью дальнейшего профессионального совершенствования, услуги по подготовке к участию в конкурсах и др. как подтверждение результатов, затраты на заработную плату, налоги, услуги на содержание зданий, помещений, имущества, пособий, повышения квалификации, аттестации, лицензирования.
4.3.13. Обеспечение создания условий для оказания услуг в сфере дополнительного музыкально-художественного образования.
В объемы финансирования входят ремонтные работы, приобретение основных средств.
4.3.14. Организация предоставления услуг дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
В мероприятие входят услуги организации учебного процесса, участия в турнирах и соревнованиях для подтверждения результатов спортивного совершенствования и мастерства, аттестации и лицензирования.
В объемах финансирования предусматриваются расходы на заработную плату, налоги, затраты на содержание помещений, зданий, имущества, затраты на проведение спортивных мероприятий.
4.3.15. Обеспечение создания условий для оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.
В объемы финансирования входят мероприятия по ремонту (укреплению) материальной базы, приобретение спортинвентаря, основных средств.
4.3.16. Организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг среди населения.
В мероприятие и объемы финансирования входят мероприятия по предоставлению физкультурно-оздоровительных услуг, развитию, культивированию видов спорта для населения  и расходы на их организацию и проведение.
4.3.17. Создание условий предоставления физкультурно-оздоровительных услуг.
В объемы финансирования входят ремонтные работы и приобретение спортинвентаря и основных средств.
4.3.18. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для населения.
Содержание и объемы финансирования данного пункта соответствует перечню мероприятий, утвержденных постановлением главы администрации МО ГО "Сыктывкар" от 27.12.2007 года №12/5358 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2008 год» и распоряжением руководителя  администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" от 29.01.2008 года №51 «Об утверждении плана общегородских мероприятий Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» на 2008 год».

4.4. В области жилищно-коммунального хозяйства:
Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы в области жилищно-коммунального хозяйства обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.
4.4.1. Решение стратегической задачи «организовать работы по благоустройству, санитарной уборке и озеленению территории района» обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- озеленение территории района (формирование крон деревьев и кустарников, выкашивание газонов, устройство цветников, посадка цветов и др.);
- санитарная уборка территории района (сбор и вывоз мусора, санитарная уборка района, отлов бродячих животных и др.);
- транспортировка невостребованных трупов.
4.4.2. Решение стратегической задачи «обеспечить содержание дорог и коммуникаций на них, безопасность дорожного движения на территории района» осуществляется путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- содержание дорог и коммуникаций на них (асфальтирование дорог и тротуаров, механизированная уборка дорог и т.д.);
- установка и замена плоских и дорожных знаков, нанесение осевой разметки, нанесение обозначений пешеходных переходов, обслуживание светофорных объектов.
4.4.3. Решение стратегической задачи «организовать работы по обустройству мест массового отдыха» обеспечивается путем реализации программного мероприятия по следующему направлению:
- строительство детских площадок.
4.4.4. Решение стратегической задачи «организовать работы по содержанию уличного освещения» обеспечивается путем реализации программного мероприятия по следующему направлению:
- содержание уличного освещения.



5. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Задачи
Мероприятия
Объем финансирования
2008 год.
тыс.руб.
1. ОБРАЗОВАНИЕ
1.1. Дошкольное образование
1.
Обеспечить содержание и деятельность муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
1) Предоставить и развить услуги в области дошкольного образования.
130 673,3
2) Повысить квалификацию педагогических работников, провести
стажировку руководителей МДОУ.
158,0
3) Провести медосмотры и санитарно-гигиеническое обучение работников МДОУ, провести мероприятия по противопожарной безопасности.
2 713,6
4) Материально-технически обеспечить общеобразовательные программы дошкольного образования (провести капитальный ремонт, приобрести оборудование, оргтехнику, мебель).
3 945,7
5) Предоставить услуги по содержанию имущества и зданий МДОУ (установить противопожарные двери).
640,0
6) Приобрести книгоиздательскую продукцию, подписаться на периодические издания.
249,1
7) Провести аттестационную и аккредитационную экспертизу МДОУ.
16,9
Итого:
138 396,6
2.
Предоставить услуги по содержанию детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях.
1) Организовать и провести ежегодные интеллектуальные конкурсы, марафоны, фестивали для воспитанников МДОУ.
110,0
2) Организовать питание детей в дошкольных образовательных учреждениях, медицинское обслуживание воспитанников МДОУ.
2 776,7
Итого:
2 886,7


ВСЕГО:
141 283,3
1.2.  Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование
1.
Обеспечить содержание и деятельность муниципальных образовательных учреждений.
1) Предоставить и развить услуги в области общего образования.
22 299,2
2) Оптимизировать муниципальную образовательную  сеть через реорганизацию МОУ «СОШ № 34» и районного методического кабинета.
125,0
3) Предоставить услуги по содержанию имущества и обслуживанию зданий ОУ:
- провести капитальный ремонт зданий и сооружений ОУ;
- приобрести технологическое оборудование, мебель;
- приобрести компьютерную технику.
7 289,2
4) Провести мероприятия по противопожарной безопасности.
1 773,3
5) Провести аттестационную и аккредитационную экспертизу ОУ.
51,6
Итого:
31 538,3
2.
Создать условия для  предоставления качественных образовательных услуг.
1) Приобрести современные программно-методические материалы, учебно-методическую комплектацию, подписаться на периодическую печать.
160,0
2) Повысить квалификацию педагогических работников, провести стажировку руководителей ОУ
81,0
3) Провести медосмотры и санитарно-гигиеническое обучение работников ОУ, провести мероприятия по противопожарной безопасности.
209,5
Итого:
450,5
3.
Создать условия для творческого и интеллектуального развития детей, поддержка талантливой молодежи.
1) Организовать общегородские мероприятия для обучающихся в Эжвинском районе МО ГО «Сыктывкар»:
- календарь государственных и общественных праздников;
- городские фестивали, конкурсы, смотры, олимпиады;
- недели, месячники, акции.
388,0
2) Организовать общегородские мероприятия на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»:
- культурно-массовые мероприятия для обучающихся;
- участие школьников в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях республиканского, всероссийского уровней.
209,5
Итого:
597,5


ВСЕГО:
32 586,3
1.3. Дополнительное образование
1.
Обеспечить содержание и деятельность муниципальных  учреждений дополнительного образования детей.


1) Предоставить и развить услуги в области дополнительного образования детей.
16 669,9
2) Предоставить услуги по содержанию имущества и обслуживанию зданий УДОД:
- провести ремонт помещений;
- приобрести и отремонтировать  оборудование;
- приобрести мебель.
392,0
3) Провести аттестационную и аккредитационную экспертизу ОУ.
17,2
Итого:
17 079,1
2.
Создать условия для предоставления услуг в области дополнительного образования.
1) Приобрести учебно-методические комплекты по дополнительному образованию, подписаться на периодическую печать; повысить квалификацию педагогов дополнительного

образования.
29,2
2) Провести медосмотры и санитарно-гигиеническое обучение работников УДОД, провести мероприятия по противопожарной безопасности.
168,8
Итого:
198,0


ВСЕГО:
17 277,1
1.4. Образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.
Создать условия для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.


1) Предоставить и развить услуги для  детей с ограниченными возможностями здоровья.
2 008,7
2) Предоставить услуги по содержанию имущества и обслуживанию зданий МС(К)ОУ «С(К)ОШ VIII вида»:
- провести текущий ремонт; 
- приобрести технологическое оборудование;
- приобрести мебель, строительные материалы.
211,5
3) Организовать питание детей в МС(К)ОУ «С(К)ОШ VIII вида», медицинское обслуживание воспитанников МДОУ; провести медосмотр и санитарно-гигиеническое обучение работников.
415,0
4) Приобрести учебно-методические комплекты, подписаться на периодическую печать.
13,4
Итого:
2 648,6


ВСЕГО:
2 648,6
1.5. Организация круглогодичного оздоровления, летнего труда и отдыха детей и подростков.
1.
Создать условия для качественного и эффективного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков.
1) Провести мероприятия по организации летнего отдыха детей, выезжающих в летние оздоровительные лагеря на территории и за пределами Республики Коми.
2 962,6
2) Организовать питание подростков в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования.
415,7
3) Организовать питание и оплату труда в летних трудовых отрядах
303,0
Итого:
3 681,3


ВСЕГО:
3 681,3
1.6. Информационно-методическое обеспечение муниципальной системы образования.
1.
Создать условия для предоставления информационно-методических услуг образовательным учреждениям.
1) Предоставить и развить услуги МУ «ИМЦ» образовательным учреждениям Эжвинского района г. Сыктывкара.
3 937,9
2) Приобрести учебно-методические комплекты, подписаться на периодическую печать, повысить квалификацию работников.
155,3
Итого:
4 093,2


ВСЕГО:
4 093,2





ВСЕГО в области образования:
201 569,8




2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.
Оказать первичную медико-санитарную помощь в условиях круглосуточных стационаров
1) Предоставить стационарную медицинскую помощь населению Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (лечение на койках терапевтического, нейрохирургического, хирургического, гинекологического, неврологического профиля).
17 455,30
2.
Оказать первичную медико-санитарную помощь в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений
1) Предоставить амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь населению Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (прием врачами терапевтами, педиатрами, акушер-гинекологами, узкими специалистами, стоматологами. Проведение исследований: УЗИ, лабораторных, эндоскопических, рентгенологических, функционально-диагностических. Восстановительная медицина: массаж, физиопроцедуры, медикаментозное лечение).
25 566,04
3.
Оказать первичную медико-санитарную помощь в условиях дневных стационаро амбулаторно-поликлинических учреждений
1) Предоставить стационаро-замещающую медицинскую помощь населению Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (медикаментозное лечение на койко-месте педиатрического, терапевтического, акушерско-гинекологического и неврологического профиля).
1 531,66
4.
Обеспечить жизнедеятельность лечебно-профилактических учреждений
1) Обеспечить содержание муниципальные учреждения здравоохранения.
13 969,0
2) Укрепить материально-техническую базу, обеспечить текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание оборудования и других технических средств.
15 400,0


Итого:
29 369,0
5.
Осуществить профилактику и лечение заболеваний социального характера
1) Провести вакцинацию и лечение заболеваний социального характера (Сахарный диабет, венерические заболевания, заболевания вызываемые вирусом иммунодефицита человека ВИЧ-инфекция).
1660,4





ВСЕГО в области здравоохранения:
75 582,4




3. КУЛЬТУРА И СПОРТ
3.1. Культура
1.
Организовать информационно-библиотечное обслуживание населения
1) Предоставить услуги библиотечного обслуживания и доступности информации для населения.
5 936,1
2) Пополнить библиотечный фонд и обеспечить его сохранность.
499,8
3) Обеспечить и создать условия для оказания и модернизации информационно-библиотечных услуг.
1 500,0
Итого:
7 935,9
2.
Организовать сохранение культурного наследия и его популяризации и обеспечить доступность к культурным ценностям граждан
1) Обеспечить выявление, сбор, изучение, публикацию музейных предметов и коллекций.
1 735,0

2) Обеспечить условия для  сохранения музейных предметов и коллекций.
145,0
Итого:
1 880,0
3.
Создать условия для обеспечения населения услугами сферы культуры и организации досуга
1) Оказать услуги по кинообслуживанию населения.
226,0
2) Обеспечить сохранение разножан-
ровости  клубных формирований и вовлечение населения в их деятельность.
4 449,83
3) Обеспечить участие населения в социально-культурной деятельности.
7 802,35
4) Информационно-методически обеспечить деятельность по культурному обслуживанию населения.
1 399,82
5) Технически обеспечить и создать условия для организации и оказания культурно-досуговых услуг.
1 836,00
6) Организовать, провести городские социально-культурные мероприятия к знаменательным  календарным датам, конкурсы, фестивали декад и участвовать в них.
2 698,9
7) Реализовать молодежную политику и обеспечить участие населения в клубных формированиях молодежной субкультуры.
318,0
Итого:
18 730,9
4.
Создать условия для развития дополнительного образования в сфере культуры на территории Эжвинского района МО ГО  "Сыктывкар"
1) Организовать предоставление услуг дополнительного музыкального, художественно-эстетического образования.
7 742,4
2) Обеспечить создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного музыкально-художественного образования.
719,0
Итого:
8 461,4


ВСЕГО:
37 008,2
3.2. Физическая культура и спорт
1.
Создать условия для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на территории Эжвинского района МО ГО  "Сыктывкар"
1) Организовать предоставление услуг дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
10 909,6

2) Обеспечить создание условий для оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.
2 915,0
Итого:
13 824,6
2.
Создать условия для организации физкультурно-оздоровительной работы среди населения
1) Организовать представление физкультурно-оздоровительных услуг среди населения.
4 719,0
2) Создать условия предоставления физкультурно-оздоровительных услуг.
550,0
3) Организовать и провести спортивно-массовые мероприятия для населения.
532,0
Итого:
5 801,0


ВСЕГО:
19 625,6

ВСЕГО в области культуры и спорта:
56 633,8




4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1
Организовать работы по благоустройству, санитарной уборке и озеленению территории района
1) Выполнить озеленение территории района (формирование крон деревьев, выкашивание газонов, устройство цветников, посадка цветов и др.)
5 000,0
2) Обеспечить санитарную уборку территории района (сбор и вывоз мусора, санитарная уборка района, отлов бродячих животных и др.)
9 600,0
3) Обеспечить выполнение работ по транспортировке невостребованных трупов
200,0


Итого:
14 800,0
2
Организовать работы по обустройству  мест массового отдыха
1) Осуществить строительство детских площадок
2 000,0


Итого:
2 000,0
3
Организовать работы по содержанию дорог и коммуникаций на них, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории  района
1) Обеспечить содержание дорог и коммуникаций на них, (асфальтирование дорог и тротуаров, механизированная уборка дорог, заготовка песка)
26 870,0
2) Обеспечить выполнение работ по установке и замене плоских дорожных знаков, нанесению осевой разметки, нанесению обозначений пешеходных переходов, обслуживанию светофорных объектов
1 650,0


Итого:
28 520,0
4
Организовать работы по содержанию уличного освещения
1) Обеспечить выполнение работ по содержанию уличного освещения
9 500,0


Итого:
9 500,0

ВСЕГО в области ЖКХ:
54 820,0
ИТОГО по ПРОГРАММЕ:
388 606,0

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. В области образования:
Реализация Программы позволит в 2008 году повысить качество дошкольного, общего, дополнительного образования, что разрешит:
- расширить спектр предоставляемых образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях всех типов и видов;
-  создать условия для развития новых форм дошкольного образования, обеспечения обязательного и доступного общего образования;
- увеличить количество обучающихся в образовательных учреждениях по программам предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- увеличить количество выпускников 11(12)-х классов, которые примут участие в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ;
- увеличить количество воспитанников и обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, фестивалях;
-  создать условия для внедрения современных образовательных технологий, увеличения обеспеченности образовательных учреждений компьютерной техникой;
- обеспечить круглогодичное оздоровление, летний труд и отдых детей и подростков.

6.2. В области здравоохранения:
Реализация целевой программы  в области здравоохранения позволит достичь следующих результатов:
- повысить качество и доступность медицинской помощи;
- повысить профилактическую помощь;
- снизить младенческую и материнскую смертность;
- снизить смертность лиц трудоспособного возраста;
- достигнуть показатель охвата населения флюорографическими осмотрами до 80%.

6.3. В области культуры и спорта:
Реализация программных мероприятий в области культуры и спорта позволит:
- повысить качество обслуживания пользователей библиотек за счет открытия дополнительного абонемента выдачи литературы, совершенствовать информационные технологии;
-        повысить качество предоставляемых услуг в сфере культуры и досуга путем разнообразия форм проведения мероприятий, репертуара художественных клубных формирований и использования для кинопоказа репертуара на  цифровых носителях;
-        повысить качество услуг по организации учебного процесса в дополнительном образовании путем использования инновационных методик и программ, повысить квалификацию кадров и создать условия для оказания услуг;
-        увеличить количество занимающихся в клубных формированиях на постоянной основе;
-        увеличить количество населения, участвующего в массово-культурных, спортивных мероприятиях;
-        увеличить количество спортсменов-разрядников;
-        увеличить количество разработок и изданий информационно-методических материалов;
-        увеличить количество участников, групп, секций, коллективов выступающих на фестивалях, конкурсах, соревнованиях;
-        увеличить использование музейных экспонатов на выставках и экспозициях;
-        снизить отсев учащихся из групп дополнительного образования и участников клубных формирований.

6.4. В области жилищно-коммунального хозяйства:
Реализация программных мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства позволит достичь следующий результат:
-  увеличение площади обустроенных цветников на 25%;
-  увеличение площади выкошенных газонов на 65,6%;
-  увеличение площади заасфальтированных дорог и тротуаров в 2,2 раза;
-  увеличение количества установленных знаков на 11,1%;
-  повышение степени благоустройства территории Эжвинского района;
- повышение эксплуатационных свойств уличной – дорожной сети, к которым относится пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства.
7. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
п/п
Наименование индикатора
Показатель (%)
Объем
финансирования
2008 год.
тыс.руб.
Оценка состояния индикатора (баллов)
1. ОБРАЗОВАНИЕ
1.1. Дошкольное образование
1.
Предоставить и развить услуги в области дошкольного образования
100
130 673,3
2
2.
Повысить квалификацию педагогических работников, провести
стажировку руководителей МДОУ
100
158,0
2
3.
Провести медосмотры и санитарно-гигиеническое обучение работников МДОУ, провести мероприятия по противопожарной безопасности
100
2 713,6
2
4.
Материально-техническое обеспечение общеобразовательных программ дошкольного образования (провести капитальный ремонт, приобрести оборудование, оргтехнику, мебель).
75
3 945,7
1
5.
Предоставить услуги по содержанию имущества и зданий МДОУ (установить противопожарные двери).
100
640,0
2
6.
Приобрести книгоиздательскую продукцию, подписаться на периодические издания.

100
249,1
2
7.
Провести аттестационную и аккредитационную экспертизу МДОУ.
100
16,9
2
8.
Организовать и провести ежегодные интеллектуальные конкурсы, марафоны, фестивали для воспитанников МДОУ.
62
110,0
1
9.
Организовать питание детей в дошкольных образовательных учреждениях, медицинское обслуживание воспитанников МДОУ.
100
2 776,7
1
Итого:

141 283,3
15
1.2.  Начальное общее, основное общее,
среднее (полное) общее образование
1.
Предоставить и развить услуги в области общего образования.
100
22 299,2
2
2.
Оптимизировать муниципальную образовательную  сеть через реорганизацию МОУ «СОШ № 34» и районного методического кабинета.
30
125,0
1
3.
Предоставить услуги по содержанию имущества и обслуживанию зданий ОУ:
- провести капитальный ремонт зданий и сооружений ОУ;
- приобрести технологическое оборудование, мебель;
- приобрести компьютерную технику.
75
7 289,2
1
Провести мероприятия по противопожарной безопасности
100
1 773,3
2
Провести аттестационную и аккредитационную экспертизу ОУ.
100
51,6
2
6.
Приобрести современные программно-методические материалы, учебно-методическую комплектацию, подписаться на периодическую печать.
100
160,0
2
7.
Повысить квалификацию педагогических работников, провести стажировку руководителей ОУ
100
81,0
2
8.
Провести медосмотры и санитарно-гигиеническое обучение работников ОУ, провести мероприятия по противопожарной безопасности.
100
209,5
2
9.
Организовать общегородские мероприятия для обучающихся в Эжвинском районе МО ГО «Сыктывкар»:
- календарь государственных и общественных праздников;
- городские фестивали, конкурсы, смотры, олимпиады;
- недели, месячники, акции.
62
388,0
1
10.
Организовать общегородские мероприятия на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»:
- культурно-массовые мероприятия для обучающихся;
- участие школьников в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях республиканского, всероссийского уровней.
28
209,5
1
Итого:

32 586,3
16
1.3. Дополнительное образование
1.
Предоставить и развить услуги в области дополнительного образования детей.
100
16 669,9
2
2.
Предоставить услуги по содержанию имущества и обслуживанию зданий УДОД:
- провести ремонт помещений;
- приобрести и отремонтировать  оборудование;
- приобрести мебель.
75
392,0
1
3.
Провести аттестационную и аккредитационную экспертизу ОУ.
100
17,2
2
4.
Приобрести учебно-методические комплекты по дополнительному образованию, подписаться на периодическую печать; повысить квалификацию педагогов дополнительного образования.
100
29,2
2
5.
Провести медосмотры и санитарно-гигиеническое обучение работников УДОД, провести мероприятия по противопожарной безопасности.
100
168,8
2
Итого:

17 277,1
9
1.4. Образование в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.
Предоставить и развить услуги для  детей с ограниченными возможностями здоровья.
100
2 008,7
2
2.
Предоставить услуги по содержанию имущества и обслуживанию зданий МС(К)ОУ «С(К)ОШ VIII вида»:
- провести текущий ремонт; 
- приобрести технологическое оборудование;
- приобрести мебель, строительные материалы.
75
211,5
1
3.
Организовать питание детей в МС(К)ОУ «С(К)ОШ VIII вида», медицинское обслуживание воспитанников МДОУ; провести медосмотр и санитарно-гигиеническое обучение работников.
100
415,0
2
4.
Приобрести учебно-методические комплекты, подписаться на периодическую печать.
100
13,4
2
Итого:

2 648,6
8
1.5. Организация круглогодичного оздоровления,
летнего труда и отдыха детей и подростков.
1.
Провести мероприятия по организации летнего отдыха детей, выезжающих в летние оздоровительные лагеря на территории и за пределами Республики Коми.
60
2 962,6
2
2.
Организовать питание подростков в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования.
100
415,7
2
3.
Организовать питание и оплату труда в летних трудовых отрядах
50
303,0
1
Итого:

3 681,3
5
1.6. Информационно-методическое обеспечение
муниципальной системы образования.
1.
Предоставить и развить услуги МУ «ИМЦ» образовательным учреждениям Эжвинского района г. Сыктывкара.
100
3 937,9
2
2.
Приобрести учебно-методические комплекты, подписаться на периодическую печать, повысить квалификацию работников.
100
155,3
2
Итого:

4 093,2
4
ВСЕГО в области образования:

201 569,8
57
2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.
Предоставить стационарную медицинскую помощь населению Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (лечение на койках терапевтического, нейрохирургического, хирургического, гинекологического, неврологического профиля).
100
17 455,30
2
2.
Предоставить амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь населению Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (прием врачами терапевтами, педиатрами, акушер-гинекологами, узкими специалистами, стоматологами. Проведение исследований: УЗИ, лабораторных, эндоскопических, рентгенологических, функционально-диагностических. Восстановительная медицина: массаж, физиопроцедуры, медикаментозное лечение).
100
25 566,04
2
3.
Предоставить стационаро-замещающую медицинскую помощь населению Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (медикаментозное лечение на койко-месте педиатрического, терапевтического, акушерско-гинекологического и неврологического профиля).
100
1 531,66
2
4.
Обеспечить содержание муниципальные учреждения здравоохранения.
100
13 969,0
2
5.
Укрепить материально-техническую базу, обеспечить текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание оборудования и других технических средств.
100
15 400,0
2
6.
Провести вакцинацию и лечение заболеваний социального характера (Сахарный диабет, венерические заболевания, заболевания вызываемые вирусом иммунодефицита человека ВИЧ-инфекция).
100
1660,4
2
ВСЕГО в области здравоохранения:

75 582,4
12
3. КУЛЬТУРА И СПОРТ
3.1. Культура
1.
Предоставить услуги библиотечного обслуживания и доступности информации для населения.
100
5 936,1
2
2.
Пополнить библиотечный фонд и обеспечить его сохранность.
100
499,8
2
3.
Обеспечить и создать условия для оказания и модернизации информационно-библиотечных услуг.
100
1 500,0
2
4.
Обеспечить выявление, сбор, изучение, публикацию музейных предметов и коллекций.
100

1 735,0

2
5.
Обеспечить условия для  сохранения музейных предметов и коллекций.
100
145,0
2
6.
Оказать услуги по кинообслуживанию населения.
100
226,0
2
7.
Обеспечить сохранение разножан-
ровости  клубных формирований и вовлечение населения в их деятельность.
100
4 449,83
2
8.
Обеспечить участие населения в социально-культурной деятельности.
100
7 802,35
2
9.
Информационно-методически обеспечить деятельность по культурному обслуживанию населения.
100
1 399,82
1
10.
Технически обеспечить и создать условия для организации и оказания культурно-досуговых услуг.
100
1 836,00
2
11.
Организовать, провести городские социально-культурные мероприятия к знаменательным  календарным датам, конкурсы, фестивали декад и участвовать в них.
100
2 698,9
2
12.
Реализовать молодежную политику и обеспечить участие населения в клубных формированиях молодежной субкультуры.
100
318,0
2
13.
Организовать предоставление услуг дополнительного музыкального, художественно-эстетического образования.
100
7 742,4
2
14.
Обеспечить создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного музыкально-художественного образования.
100
719,0
2
Итого:

37 008,2
27
3.2. Физическая культура и спорт
1.
Организовать предоставление услуг дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

100


10 909,6

2
2.
Обеспечить создание условий для оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.
100
2 915,0
2
3.
Организовать представление физкультурно-оздоровительных услуг среди населения.
100
4 719,0
2
4.
Создать условия предоставления физкультурно-оздоровительных услуг.
100
550,0
2
5.
Организовать и провести спортивно-массовые мероприятия для населения.
100
532,0
2
Итого:

19 625,6
10
ВСЕГО в области культуры и спорта:

56 633,8
37
4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО


1.
Выполнить озеленение территории района (формирование крон деревьев, выкашивание газонов, устройство цветников, посадка цветов и др.)
100
5 000,0
2


2.
Обеспечить санитарную уборку территории района (сбор и вывоз мусора, санитарная уборка района, отлов бродячих животных и др.)
100
9 600,0
2
Обеспечить выполнение работ по транспортировке невостребованных трупов
100
200,0
2

4.
Осуществить строительство детских площадок
100
2 000,0
2


5.
Обеспечить содержание дорог и коммуникаций на них, (асфальтирование дорог и тротуаров, механизированная уборка дорог, заготовка песка)
100
26 870,0
2



6.
Обеспечить выполнение работ по установке и замене плоских дорожных знаков, нанесению осевой разметки, нанесению обозначений пешеходных переходов, обслуживанию светофорных объектов
100
1 650,0
2

7.
Обеспечить выполнение работ по содержанию уличного освещения
100
9 500,0
2
ВСЕГО в области ЖКХ:        

54 820,0
14
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

388 606,0
120

Основными целями и задачами целевой программы является обеспечение на  территории Эжвинского района устойчивого развития систем образования, здравоохранения, культуры и спорта. Доступное и качественное оказание услуг во всех сферах социальной деятельности. А в части жилищно-коммунального хозяйства главная цель – предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг и обеспечение высокого уровня жизнедеятельности населения на территории Эжвинского района.
При достижении поставленной цели в полном объеме  в графе показатель применяется 100% и в графе балл равняется 2.
В случае недостаточного количества средств балл равен 1, а при возможной экономии средств балл равен 3.  В  данном случае бал 3 нами не использован, так как вероятность экономии равна 0.
При недостаточном количестве выделенных средств, по наименованиям индикатора с оценкой балла 1, будет проведена работа, связанная с возможностью привлечения дополнительных средств, полученных от предпринимательской либо благотворительной деятельности, а так же ходатайствовать об увеличении бюджетного финансирования на Совет МО ГО «Сыктывкар».
Основной показатель индикатора в целевой программе составляет 100%, за исключением отрасли «Образование» так как объем финансирования составляет указанный процент от необходимой потребности.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией целевой программы осуществляет администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
Непосредственное руководство реализацией программы осуществляет руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» и его заместители. Для тактического управления программой создается координационный совет под управлением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», куда входят заместители руководителя, начальники управлений, заведующие отделами, которые участвуют в реализации программы. Состав координационного совета утверждается приказом руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
Основными исполнителями программы являются:
Управление финансов, бухгалтерского учета и контроля;
Управление образования;
Управление культуры и спорта;
Отдел здравоохранения;
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству;
Отдел прогнозирования и социально-экономического развития.

Основными задачами координационного совета являются:
- утверждение плана реализации программных мероприятий в текущем году;
- рассмотрение промежуточных материалов о ходе реализации программных мероприятий, корректировка программы; рассмотрение итогов программы;
- подготовка проекта управленческого решения по устранению проблем реализации программы;
- утверждение предложений для образовательных учреждений по реализации целевой программы;

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативно-правовых актов, необходимых для выполнения программы;
- организует и несет ответственность за реализацию программных мероприятий в текущем году;
- обеспечивает эффективное расходование средств, выделяемых на программу;
- по итогам полугодия и года подготавливает отчет о ходе реализации программы.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляется руководителем администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» и его заместителями. Ежегодно в срок до 15 февраля в управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» предоставляются отчеты о выполнении целевой программы, в случае необходимости проводится согласование и уточнение целевых индикаторов и показателей результативности на текущий финансовый год, в соответствии с которыми вносятся изменения в целевую программу. При снижении эффективности реализации Программы может быть принято решение о приостановлении или прекращении действия  целевой программы.
 

Сыктывкар глазами детей


 
 
 
© 2021, Официальный сайт АМО ГО «Сыктывкар»
   ????? ?????   
при использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна